国乒基地2017年度部门决算信息公开说明

一、基本情况

中国乒乓球队黄石训练基地（下称基地）成立于1987年，基地作为我国首个定点成立的中国乒乓球队训练基地，也是唯一由国家领导人（原国家主席杨尚昆）题名的训练基地，是我市乒乓文化和品牌的核心内容，寄托了黄石及其广大市民的乒乓情结，也为黄石走向全国、走向世界发挥了推动作用，是我市最具影响力、品牌效应和发展空间的体育产业。基地成立以来，先后33次接待中国乒乓球队一队、二队，亚洲地区和全国乒乓球优秀选手集训，集训运动员近2500人次，随着事业的发展，黄石国乒基地的职能范围已经由乒乓球一个项目，增加到了乒乓球、羽毛球、皮划艇、网球、户外拓展5个项目以及一个青少年体育活动中心（该中心是集未成年人校外体育运动健身和科技体验为一体的公益性多功能体育活动场所。本中心面向全市青少年儿童开展丰富多彩、积极向上的体育健身项目和体育培训活动，是我市推进青少年素质教育实施服务平台之一）。

二、基地三定方案情况和现有机构设置情况

1、基地为副县级差额拨款单位，根据《中国乒乓球队黄石训练基地主要职责、内设机构和人员编制规定》（黄编办发【2013】21号）核定，基地设有差额事业编制23名，其中领导班子职数1正3副，副科级领导职数5名，内设机构为办公室、小球管理中心、人力资源部、综合部和市场营销部。

根据工作需要，国乒基地基地实际现有职工60名，其中：在职18名，退休职工7名，外聘人员有35名（外聘专业教练员28名）。

主要职责：承接中国乒乓球队集训，以及国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和皮划艇项目的比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用场馆资源和技术优势开展全民健身运动，承办社会公益性活动。

年末固定资产166.98万元，比上年净增资产15.29万元；年末财政应返还额度158.88万元（即年末专项结转结余）。

三、当年取得的重要事业成效

（一）2017年国乒基地深入学习贯彻十八大精神，以开展“两学一做”学习教育为抓手，加强党风廉政建设、严要求、管到位，有效防止各种不廉洁行为的发生，全年无违纪违规事件发生。

（二）全力做好中国乒乓球队女一队集训接待工作。在国家总局乒羽中心、湖北省体育局的大力支持和黄石市委市政府、市体育局的正确领导，以及全市各相关部门的通力协助、配合下，国乒基地作为集训接待主体单位，在集训期间全体干部职工克服困难、甘于奉献，根据集训计划坚守在餐饮、住宿、训练场地等各个工作岗位上，全程无休，并实行24小时值班制，真正做到了“5加2”和“白加黑”。为国乒女一队在黄石集训提供了良好环境和优质服务，顺利完成了中国乒乓球女一队备战2017年德国世乒赛集训任务，受到了国家队的好评。这是我市时隔25年再次承接国乒一队集训，对于提升黄石乒乓品牌，宣传黄石对外形象起到了积极的推进作用。

（三）严抓湖北省第十五届运动会备战工作，坚持重点培养与夯实基础双轨式训练模式，既着眼于2018省运会夺牌目标，也为我市乒乓球、羽毛球、水上项目的普及发展和后备人才培养打好基础，项目注册运动员人数为295名；有22名优秀苗子在省队集训；积极主办、承办、各种赛事活动11次，这些赛事基本上都是在节假日或者周末休息时间举办，基地全体职工毫无怨言、甘于奉献，认真筹备、组织每一场赛事，把每次比赛当做精品赛事打造，表现出了良好的工作作风和集体荣誉感；积极参加各项赛事。

（四）举办成立三十周年系列活动。今年是基地成立三十周年，为了秉承全民健身与全民健康深度融合理念，推动黄石乒乓球运动蓬勃发展，促进乒乓文化广泛交流，助力黄石“乒乓名城”和“运动之都”建设进程，基地于12月14-18日先后举办了2017年全国业余乒乓球锦标赛总决赛、乒乓文化巡展，以及召开了“中国乒乓球队黄石训练基地成立三十周年座谈会”和“中国乒乓球队备战国际大赛后勤保障工作交流研讨会”等一系列活动；承办2017年全国乒乓球教练员继续培训班，参加本期继续培训班的教练员共有70名，分别来自于全国近20省市不同层面的乒乓球训练单位，既有奋斗在基层业余乒乓球培训岗位上的优秀教练员，也有在专业乒乓球队中执教的精英教练员，甚至还有以前世界冠军马文革为代表的一批乒坛名将教练员，如吉林省乒乓球队总教练王永刚、北京市乒乓球队总教练张雷等。

（五）广泛开展各类青少年体育活动。经过近两年多的发展，“乒乓进校园”活动已经步入健康稳定的发展轨道，各网点学校的训练水平稳步提高，已经向基地输送了多名有潜力的优秀乒乓苗子。青少年活动中心以户外拓展为主线，全年开展各种活动15项次以上，参与总人数达到了2000多人。

（六）认真开展“精准扶贫”工作，积极参加各种公益活动。全力推进精准扶贫、精准脱贫的决定，参加各种献爱心活动，除过年过节下乡慰问贫困帮扶对象，向困难村民送去了米、油、衣物等物资，六一还组织爱心妈妈到筠合村看望困难留守儿童，送去了各种学习文具、体育用品和课外书籍。此外，基地还在5月13日承办中国乒乓球女一队备战世乒赛热身赛期间，组织中国乒乓球队女一队向贫困学校捐赠体育用品的精准扶贫献爱心活动。积极响应全市创卫工作的号召和部署，组织广大职工积极投入到城市创卫的一系列工作中，用实际行动积极推动这项工作的开展，先后组织职工参加了一系列文明创卫活动6次，其中到下陆铜都社区进行清洁卫生大扫除4次。此外，国乒基地还多次组织职工参加执勤文明岗等活动。

四、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年单位年初财政预算安排总收入295万元。其中：人员经费支出216万元（含纳入预算非税收入60万元）；日常公用经费支出79万元。2016年年初预算总收入为111.11万元，2017年较2016年增加了183.89万元。一是原缴纳财政专户管理的非税收入纳入财政预算管理；二是人员经费中职工调资、养老金及职业年金等增加等。

（二）收入支出预算执行情况

1、全年总收入488.4256万元，全部是财政补助收入。

2016年与2017年收入情况对比如下

2、全年总支出：1015.64万元（从上年结转结余支出527.21万元）。其中：人员支出410.37万元，占总支出40.41%；日常公用支出182.03万元，占总支出17.92%；其他资本性支出15.29元，占总支出1.51%；政府性基金支出407.95万元，占总支出40.16%。 从基地支出情况来看，较往年有大幅提升：一是增加的人员经费，主要是缴纳养老金、职业年金及职工增资;二是增加基地运行及群众体育活动竞赛费，使公用支出有所增加。三是增加了国家队集训竞赛费。四是资金政府性基金支出（众邦）。

2016年与2017年支出情况对比如下

3、三公经费支出情况

支出按经济分类科目分析。主要是 “三公”经费支出情况：2017年三公经费预算6万元。实际只支出公务接待费564元。因接待国家队集训需要，原预算2017年购置公务用车一台，后因故未购置，所以无公车运行维护费，造成预算与实际支出差额大。本年无因公出国（境）支出。

2017年“三公”经费本着严格控制，量入为出，厉行节约的原则，在预算指标额度6万元内合理列支，未超控制数。

我单位根据财政部门要求，按规定工作日主动向社会公开本单位决算。在今后的决算工作中，我单位将认真学习相关文件精神，严格执行财务规章制度，确保部门决算工作准确无误。