黄石市体育事业发展中心

第一部分黄石市体育事业发展中心（本级）

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度黄石市体育事业发展中心（本级）部门决算情况说明

1.收支决算的总体情况

2.决算收入增减变化情况

3.决算支出增减变化情况

4.财政拨款收入支出决算情况

5.一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

6.“三公”经费支出情况及增减变化原因说明

7.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

8.政府采购支出情况

9.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

10.机关运行经费支出情况

11.国有资产占用情况

12.其他情况

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

第二部分黄石市体育事业发展中心（汇总）

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度黄石市体育事业发展中心（汇总）部门决算情况说明

1．收支决算的总体情况

2．决算收入增减变化情况

3．决算支出增减变化情况

4．财政拨款收入支出决算情况

5．一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

6．“三公”经费支出情况及增减变化原因说明

7．政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

8．政府采购支出情况

9．国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

10．机关运行经费支出情况

11．国有资产占用情况

12．其他情况

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

第一部分黄石市体育事业发展中心（本级）

一、部门职责

贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育事业的集中统一领导。主要职责是：

（1）落实国家和省、市有关体育工作的方针政策、法律法规。

（2）组织落实全市体育事业发展规划。

（3）指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设。

（4）推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作。

（5）组织落实体育后备人才培养计划，建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设。

（6）组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放。

（7）组织落实体育科研及反兴奋剂工作。

（8）推进体育产业发展，加强体育项目建设。

（9）协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。

（10）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构情况

黄石市体育事业发展中心是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。中心内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）5个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。根据市财政局有关要求，直属单位黄石市体育发展中心和中国乒乓球队黄石训练基地，2021年度部门预算均在机关编制，所以2021年度黄石市体育事业发展中心（本级）决算数据包含两家直属单位。

（二）人员情况

截止2021年底，黄石市体育事业发展中心（本级）参公编制数为18个，实有人员15人，退休人员25人。

三、2021年度黄石市体育事业发展中心（本级）部门决算情况说明

1.收支决算的总体情况

黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度收入总计25589.02万元，2021年度收入较2020年决算数减少了241.34万元，降低0.93％。与2021年年初预算数24677.52万元相比，增加了911.5万元，主要是上级转移支付补助经费的不可预见性。黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度总收入25589.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入24060.2万元，政府性基金预算财政拨款收入1528.82万元；2021年度总支出25636.86万元，其中：一般公共服务支出3万元，文化旅游体育与传媒支出24039.24万元，社会保障和就业支出17.96万元，其他支出（彩票公益金及其它支出）1576.66万元。

2.收入决算情况说明

黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度收入总计25589.02万元，同比减少了241.34万元，降低0.93％，与上年差异较小。与2021年年初预算数24677.52万元相比，增加了911.5万元，主要是上级转移支付补助经费的不可预见性。与上年对比，黄石市体育事业发展中心（本级）与2021年度收入差异虽然均较小，但其中有增有减，主要是一般公共预算财政拨款收入的减少和政府性基金预算财政拨款收入的增加，主要原因是上级转移支付补助经费的不可预见性。

3.支出决算情况说明

黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度支出总计25636.86万元，同比减少671.57万元，降低2.55％。与2021年年初预算数24677.52万元相比，增加了959.34万元，主要是上级转移支付补助经费的不可预见性。其中：基本支出406．14万元，同比降低2.42％；项目支出25230．72万元，同比降低2.55％。

2021年基本支出决算为406．14万元，较2020年决算数减少10.07万元，降低2.42％。按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出406.14万元，较2020年决算数减少10.07万元，降低2.42％，其中人员经费减少7.33万元、公用经费减少2.74万元。与上年相比，决算数减少原因是厉行节约，压减办公费、印刷费等基本支出。

2021年项目支出决算情况说明（包括年初部门项目、省拨专项资金及年初结转和结余资金）。2021年项目支出决算为25230.72万元，较2020年决算数减少661.50万元，降低2.55　％。按支出功能分类，一般公共服务支出3万元，文化旅游与传媒支出23633.1万元，社会保障（抚恤）支出为17.96万元，其他支出1576.66万元。与上年相比，项目支出减少的主要原因是黄石市奥体中心PPP项目政府付费金额及可行性缺口补贴金额减少。

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度决算财政拨款收入总计25589.02万元，同比降低0.93％。黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度决算财政拨款支出总计25636.86万元，同比降低2.55％。

5.一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况说明

黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数为24060.2万元，较2020年支出决算数减少1361．93万元，降低5.36％。按支出功能分类，商贸事务支出为3万元，较上年增加1.68万元；文化旅游与传媒支出24039.24万元，较上年减少了1339.89万元；社会保障（抚恤）支出为17.96万元，较上年减少了24.57万元。2021年度一般公共预算财政拨款支出24677.52万元，预决算差异617.32万元，与上年相比决算数增减原因及预决算差异原因均主要为黄石市奥体中心PPP项目政府付费金额及可行性缺口补贴金额减少。

黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出406.14万元，较上年减少10.07万元，降低2.42％。其中，人员经费支出363.56万元，较上年减少7.33万元，降低1.98％。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出42.58万元，同比减少2.74万元，降低6.04％。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。2021年度预算一般公共预算财政拨款基本支出422.13万元，预决算差异15.99万元，与上年相比决算数增减原因及预决算差异原因是厉行节约，压减办公费、印刷费等基本支出。

6.一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4．5万元，支出决算数为2．78万元，完成年初预算的61．78％。其中：

（1）因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位因公出国（境）团组数0、人数0。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算4万元，支出决算为2．41万元，完成年初预算的60.25％，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费2．41万元，完成年初预算的60.25％。

（3）公务接待费年初预算为0．5万元，支出决算为0．37万元，完成年初预算的74％，同比减少0．1万元，降低21.28％。2021年黄石市体育事业发展中心执行公务和招商等业务活动共计接待6批次，接待人数42人次。

（4）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.08万元，降低2.96％，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加了0.02万元，增加了0.79％；公务接待支出决算减少0．1万元，降低21.81％。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是第十六届省运会影响，本单位2021年出行次数增加，相对应的油费增加；公务接待支出决算减少的主要原因是一是由于疫情影响，公务接待次数和人次均有所减少，二是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

7.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黄石市体育事业发展中心（本级）政府性基金预算财政拨款收入1528.82万元，同比增加274.49％。黄石市体育事业发展中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出（含上年结转）总计1576.66万元，同比增长78.07％。黄石市体育事业发展中心（本级）政府性基金预算财政拨款收入支出增长主要原因为体彩公益金为上级转移支付收入，中央、省级批复项目金额存在不可预见性。

8.政府采购支出情况

2021年黄石市体育事业发展中心（本级）政府采购支出总额为1020.22万元，其中：政府采购货物支出720.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额1020.22万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额720.22万元，占政府采购支出总额的70.59％。

9.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄石市体育事业发展中心（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出。

10.机关运行经费支出情况

黄石市体育事业发展中心（本级）2021年度机关运行经费支出42.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数44.33万元减少1.75万元，降低3.95％。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

11.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，黄石市体育事业发展中心（本级）账面共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车5辆，其他用车主要是普通公务用车。实际一般公务用车保有量为1辆，下一步我中心将及时进行资产处置和下账处理。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

12.其他情况

黄石市体育事业发展中心（本级）无其他情况。

四、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，黄石市体育事业发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金23365.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效目标能够基本完成，相关社会效益和经济效益能够达到。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为21439.39万元，执行数为21439.39万元，完成预算100％。本项目为按照《PPP项目合作协议》政府付费项目，主要产出和效益以建设期主要产出和效益为准。下一步改进措施：今后项目实施过程中严格执行相关程序。

2021年度黄石市奥林匹克体育中心（可行性缺口补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1140万元，执行数为924万元，完成预算81.05％。主要产出和效益：一是全年开放面积占场地总面积85.81％，全年开放天数365天，篮球、排球场每周开放56小时以上；二是举办或承办11场体育赛事、12场群体性体育活动、11场文化活动，体育培训6559人次；三是举办公益活动19次覆盖20000人次，提升社会影响。发现的问题及原因：场地运营管理受疫情影响较大，一些大型的商演、赛事活动几乎不能举行，日前因修建城轨交通系统不便利影响到场地运营。下一步改进措施：一是进一步加大场馆开放力度，落实免费和低消费政策，吸引人气，带活场馆；二是进一步加大宣传和促销，提高场馆知名度和经营收入；三是进一步加大赛事活动，特别在立足疫情影响下，多开展自主IP赛事活动。

2021年度体育事业发展补助经费项目绩效评价综述：项目全年预算数为786万元，年中调减12.986万元，最终预算数为773.014万元，执行数为742.72万元，完成预算96.08％。主要产出和效益：一是2021年，全市共开展141场全民健身活动，活动参与人次9.25万，完成率100％；截止2021年底，各项赛事任务计划均及时完成，赛事活动任务完成率和质量达标率为100％，参加省青少年体育竞赛79项次，完成率98.75％，省优秀运动队输送队员50人，完成率96．15％；二是2021年，群众参与全民健身赛事活动人数为9.25万人，增长率为85％，服务对象满意度为85.35％。发现的问题及原因：预算编制不全面；由于项目管理经验不足，项目资金分配科学机制不够完善；预算执行力有待提高。下一步改进措施：一提升项目实施单位预算编制的科学化，精细化水平；二加强政策学习，提高管理意识；三是建立健全资金分配的科学机制，规范专项资金使用，提高项目执行效率。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。严格遵守法律法规，确保财政资金合法合规使用，提高资金使用效益；加强项目规划和管理，举办或参加多场优质赛事活动；提高体育公共服务水平和群众健康文明水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过绩效自评对预算中项目支出实施绩效跟踪监控，认真收集、分析绩效运行信息，将绩效评价结果与预算安排相结合，提高资金使用效率。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（四）各支出功能分类科目（到项级），例如：一般公共服务（类），财政事务（款），行政运行（项）。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件（公开的决算表格）

（一）2021年决算公开表（本级）

黄石市体育事业发展中心2021年决算公开表（本级）.pdf

1．收入支出决算总表（本级）

2．收入决算表（本级）

3．支出决算表（本级）

4．财政拨款收入支出决算总表（本级）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（本级）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（本级）

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本级）

9．国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本级）

（二）2021年度项目自评表

1.2021年黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）项目自评结果

2021年黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）项目自评结果.pdf

2.2021年黄石市奥林匹克中心（可行性缺口补贴）项目自评结果

2021年黄石市奥林匹克中心（可行性缺口补贴）项目自评结果.pdf

3.2021年黄石市体育事业发展补助专项资金项目绩效评价报告(缩略版）

2021年黄石市体育事业发展补助专项资金项目绩效评价报告(缩略版）.pdf

第二部分黄石市体育事业发展中心（汇总）

一、部门职责

（1）落实国家和省、市有关体育工作的方针政策、法律法规。

（2）组织落实全市体育事业发展规划。

（3）指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设。

（4）推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作。

（5）组织落实体育后备人才培养计划，建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设。

（6）组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放。

（7）组织落实体育科研及反兴奋剂工作。

（8）推进体育产业发展，加强体育项目建设。

（9）协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。

（10）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构情况

（二）人员情况

截止2021年底，黄石市体育事业发展中心（本级）参公编制数为18个，实有人员15人，退休人员25人；直属单位黄石市体育发展中心编制数为32个，实有人员27人，退休人员27人；中国乒乓球队黄石训练基地编制数为23个，实有人员19人，退休人数为13人；黄石市体育运动学校（体育中学）编制数61个，实有人员54人、退休职工38人。

三、2021年度黄石市体育事业发展中心（汇总）部门决算情况说明

1．收支决算的总体情况

黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度收入总计27310.39万元，2021年度收入较2020年决算数增加了455.1万元，增长1.69％。与2021年年初预算数25960.01万元相比，增加了1350.38万元，主要是上级转移支付补助经费的不可预见性。黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度总收入27310.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入25455.46万元，政府性基金预算财政拨款收入1807.78万元，事业收入47.15万元；2021年度总支出27401.14万元，其中：一般公共服务支出3万元，教育支出1224.97万元，文化旅游体育与传媒支出24251.44万元，社会保障和就业支出23.2万元，其他支出（彩票公益金及其它支出）1898.52万元。

2.收入决算情况说明

黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度收入总计27310.39万元，同比增加了455.1万元，增长1.69％，与上年差异较小。与2021年年初预算数25960.01万元相比，增加了1350.38万元，主要是上级转移支付补助经费的不可预见性。与上年对比，黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度收入差异虽然均较小，但其中有增有减，主要是一般公共预算财政拨款收入的减少和政府性基金预算财政拨款收入的增加，主要原因是上级转移支付补助经费的不可预见性。

3.支出决算情况说明

黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度支出总计27401.14万元，同比减少44.89万元，降低0.16％。与2021年年初预算数25960.01万元相比，增加了1441.13万元，主要是上级转移支付补助经费的不可预见性。其中：基本支出1582.92万元，同比增长27.36％；项目支出25818.21万元，同比降低1.47％。

2021年基本支出决算为1582.92万元，较2020年决算数增加340.06万元，增加27.36％。按支出功能分类，教育支出1176.78万元，文化旅游体育与传媒支出406.14万元。与上年相比，决算数增加原因是2021年绩效工资改革人员经费增加。

2021年项目支出决算情况说明（包括年初部门项目、省拨专项资金及年初结转和结余资金）。2021年项目支出决算为25818.21万元，较2020年决算数减少384.95万元，降低1.47％。按支出功能分类，一般公共服务支出3万元，教育支出48.19万元，文化旅游与传媒支出23845.3万元，社会保障（抚恤）支出为23.2万元，其他支出1898.52万元。与上年相比，项目支出减少的主要原因是黄石市奥体中心PPP项目政府付费金额及可行性缺口补贴金额减少。

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度财政拨款收入总计27263.24万元，同比增长5.55％。黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度财政拨款支出总计27353.98万元，同比增长3.97％。

5.一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况说明

黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数为25455.46万元，较2020年支出决算数减少809.59万元，降低3.08％。按支出功能分类，一般公共服务支出为3万元，较上年增加1.68万元；教育支出1177.82万元，较上年增加328.34万元；文化旅游与传媒支出24251.44万元，较上年减少了1127.69万元；社会保障（抚恤）支出为23.2万元，较上年减少了19.33万元。2021年度一般公共预算财政拨款支出25455.46万元，预决算差异504.55万元，与上年相比决算数增减原因及预决算差异原因均主要为黄石市奥体中心PPP项目政府付费金额及可行性缺口补贴金额减少。

黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1582.92万元，较上年增加340.06万元，增幅27.36％。其中，人员经费支出1434.32万元，较上年增加288.99万元，增加25.23％。日常公用经费支出148.6万元，同比增加51.07万元，增加52.36％。2021年度预算一般公共预算财政拨款基本支出1704.62万元，预决算差异121.7万元，与上年相比决算数增加原因是2021年绩效工资改革人员经费增加；预决算差异原因是厉行节约，压减办公费、印刷费等基本支出。

6.一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为8万元，支出决算数为5.26万元，完成年初预算的65.75％。

（1）因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位因公出国（境）团组数0、人数0。。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算6.5万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的72.77％，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆（另有公车拍卖1台拍卖暂未下账）。公务用车运行维护费4.73万元，完成年初预算的72.77％。

（3）公务接待费年初预算为1．5万元，支出决算为0．53万元，完成年初预算的35.33％，同比增加0.05万元，增长10.87％。2021年黄石市体育事业发展中心（汇总）执行公务和招商等业务活动共计接待8批次，接待人数54人次。

（4）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加1.26万元，增长31.39％，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加了1.2万元，增加了34.15％；公务接待支出决算增加了1.2万元，增加了10.87％。“三公”经费财政拨款支出决算增加的主要原因是第十六届省运会影响，本单位2021年出行次数增加，相对应的油费增加。

7.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黄石市体育事业发展中心（汇总）政府性基金预算财政拨款收入1807.78万元，同比增加306.28％。黄石市体育事业发展中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出总计1898.52万元，同比增长161.77％。黄石市体育事业发展中心（汇总）政府性基金预算财政拨款收入支出增长主要原因为黄石市体育事业发展中心（机关）政府性基金预算财政拨款收入支出增长。

8.政府采购支出情况

2021年黄石市体育事业发展中心（汇总）政府采购支出总额为1020.22万元，其中：政府采购货物支出720.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额1020.22万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额720.22万元，占政府采购支出总额的70.59％。

9.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄石市体育事业发展中心（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出。

10.机关运行经费支出情况

黄石市体育事业发展中心（汇总）2021年度机关运行经费支出42.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数44.33万元减少1.75万元，降低3.95％。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

11.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，黄石市体育事业发展中心（汇总）账面共有车辆10辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车7辆，其他用车主要是普通公务用车。实际应急保障用车保有量2辆、一般公务用车保有量为2辆（另有1辆公车拍卖暂未下账），下一步我中心将及时进行资产处置和下账处理。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

12.其他情况

黄石市体育事业发展中心（汇总）无其他情况。

四、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，黄石市体育事业发展中心及各直属单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金23880.39万元，占一般公共预算项目支出总额的98.45％。从评价情况来看，绩效目标能够基本完成，相关社会效益和经济效益能够达到。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度部门整体支出预算数25589.02万元，执行数25636.86万元，执行率100.12％。主要产出和效益：一是举办第十四届全运会群众体育类毽球项目比赛等国家赛事活动，举办23项群众类、13项青年类，近12000人参赛，举办社会体育指导员培训班3场等；二是组队参加省年度锦标赛，获金牌125枚，位居全省第四，参加第十四届全运会12个竞技类项目，获1金3银1铜等；三是提高体育公共服务水平，提高群众健康文明水平；四是受益人群、各市代表团、技术官员满意度≥95％。总体来说，绩效目标能够完成，相关社会效益和经济效益能够达到。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度体育事业发展补助经费项目绩效评价综述：项目全年预算数为786万元，年中调减12.986万元，最终预算数为773.014万元，执行数为742.72万元，完成预算　96.08％。主要产出和效益：一是2021年，全市共开展141场全民健身活动，活动参与人次9.25万，完成率100％；截止2021年底，各项赛事任务计划均及时完成，赛事活动任务完成率和质量达标率为100％，参加省青少年体育竞赛79项次，完成率98.75％，省优秀运动队输送队员50人，完成率96．15％；二是2021年，群众参与全民健身赛事活动人数为9.25万人，增长率为85％，服务对象满意度为85.35％。发现的问题及原因：预算编制不全面；由于项目管理经验不足，项目资金分配科学机制不够完善；预算执行力有待提高。下一步改进措施：一提升项目实施单位预算编制的科学化，精细化水平；二加强政策学习，提高管理意识；三是建立健全资金分配的科学机制，规范专项资金使用，提高项目执行效率。

2021年度中国乒乓球队黄石训练基地事业公益二类包干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成国家队、省队集训任务3次，承办省级及以上乒乓球、羽毛球、水上运动赛事活动5项次，参加省级及以上乒乓球、羽毛球、水上运动赛事活动11项次，举办市级乒乓球、羽毛球、水上运动赛事活动1项次；二是全年参与乒乓球、羽毛球、水上运动训练人次≥18500人次，全年参与乒乓球、羽毛球、水上运动市民≥26500人次；三是吸引外地来黄参加比赛≥800人次，媒体报道次数≥30次。项目执行过程中未发现的问题。下一步改进措施：一是抓党建促发展，继续认真落实“一岗双责”，持续开展党风廉政建设和党组织建设工作；二是做好队伍接训工作，根据工作部署，积极做好承接国家队、省队来黄集训相关工作；三是大力推进“乒乓名城”建设工作，跟进新国乒基地建设工作，推进湖北省乒乓球学校水上训练基地建设工作，持续开展招商引资工作，创新推动乒乓小镇筹备工作；四是结合疫情常态化防控工作要求，今后继续认真做好赛事参与、承办、协办等方面工作；五是持续推进乒乓“进幼儿园，进校园，进社区”及乒怡康球馆相关工作，不断发展群众体育事业；六是深化体教融合工作，与北京大学一道积极筹办乒乓论坛，十大名校赛事，未名之星训练营等活动；七是做好各项目队伍日常训练、参赛、后勤等工作；八是继续做好文明创建、下沉社区、卫生检查、档案管理、综合治理等方面的工作。

2021年度黄石市体育发展中心事业公益二类包干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是与黄石足协、阳新县、黄石港区、开发区▪铁山区等签订了《备战省十六运会足球项目共建协议》；二是组队参加湖北省青少年足球年度锦标赛（省运会资格赛）；三是成立足球学校分校；四是承办市级以上体育赛事；五是稳步推进新一轮创文和卫生城市复审工作，全力以赴完成创文各项工作任务。发现的问题及原因：进一步完善项目绩效目标及绩效指标，明确部门工作任务，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。下一步改进措施：提高项目资金使用率，实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形要求加快执行，确保项目能按计划执行，同时，明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体，

（三）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（四）各支出功能分类科目（到项级），例如：一般公共服务（类），财政事务（款），行政运行（项）。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、附件（公开的决算表格）

（一）2021年决算公开表（汇总）

黄石市体育事业发展中心2021年决算公开表（汇总）.pdf

1．收入支出决算总表（汇总）