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部门动态2023年度黄石市体育事业发展中心（本级）
部门预算公开情况说明
2023年度黄石市体育事业发展中心（本级）部门预算公开情况说明
目录
第一部分 主要职责
第一部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
第十部分 专业名词解释
第十一部分2023部门预算表
第十二部分2023年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（本级）主要职责
黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：
1、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；
2、组织落实全市体育事业发展规划；
3、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；
4、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；
5、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；
6、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；
7、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；
8、推进体育产业发展，加强体育项目建设；
9、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。
10、完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
市体育事业发展中心本级为一级预算单位，中心本级内设政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等5个科室。
中心本级公益二类事业单位3个。分别为：中国乒乓球队黄石训练基地、黄石市体育发展中心、黄石市体育运动学校（体育中学）。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市体育事业发展中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括文化旅游体育与传媒支出；2023年度收支总预算21984.82万元。
其中：1、收入预算情况：2023年度收入预算21984.82万元，比上年预算增加74.84万元，增加了0.34%。其中，一般公共预算拨款收入21984.82万元，占本年收入100%，包括经费拨款21984.82万元。
收入增加主要原因一是2022年实行公务员绩效改革，改革后在职及退休人员绩效奖金从2023年起纳入年初预算；二是将体育事业发展补助经费160万元单列入国乒基地预算中，不在本级预算中列示。
2、支出预算情况。2023年度支出预算21984.82万元，比上年预算增加74.84万元，增加了0.34%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出21984.82万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出496.82万元，占总支出的2.26%；项目支出21488.00万元，占总支出的97.74%。
支出增加原因：
（1）2023年基本支出比上年预算增加234.64万元，上升87.49%，主要原因是2022年实行公务员绩效改革，改革后在职及退休人员绩效奖金从2023年起纳入年初预算；
（2）2023年项目支出比上年预算减少159.8万元，下降0.74%，主要是将体育事业发展补助经费160万元单列入国乒基地预算中，不在本级预算中列示。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算21984.82万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出全部为文化旅游体育与传媒支出21984.82万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2023年度一般公共预算支出21984.82万元，与上年预算相比，一般公共预算支出比上年预算增加74.84万元，增加了0.34%。主要原因：一是2022年实行公务员绩效改革，改革后在职及退休人员绩效奖金从2023年起纳入年初预算；二是将体育事业发展补助经费160万元单列入国乒基地预算中，不在本级预算中列示。
2、一般公共预算支出结构情况。
2023年度一般公共预算支出21984.82万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出21984.82万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）行政运行（项）2023年预算数为496.82万元，比上年预算增加234.64万元，上升87.49%，主要原因是2022年实行公务员绩效改革，改革后在职及退休人员绩效奖金从2023年起纳入年初预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为21192万元，比上年预算增加0.2万元，上升0.001%。主要原因是黄石市奥林匹克体育中心政府付费项目预算四舍五入取整。
（3）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为296万元，比上年预算减少160万元，下降32.26%。主要原因是将体育事业发展补助经费160万元单列入国乒基地预算中，不在本级预算中列示。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出496.82万元，其中：
人员经费439.28万元，主要包括：基本工资74.01万元、津贴补贴59.90万元、奖金98.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.66万元、职工基本医疗保险缴费33.04万元、住房公积金29.37万元、其他工资福利支出4.42万元；
公用经费57.54万元，主要包括：办公费10.7万元、物业管理费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.89万元、福利费6.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.73万元、其他商品和服务支出13.6万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2023年度预算共安排项目支出21488万元，比上年减少159.8万元，下降0.74%，减少原因主要是将体育事业发展补助经费160万元单列入国乒基地预算中，不在本级预算中列示。主要包括：本年财政拨款安排21488万元（其中，一般公共预算拨款安排21488万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、体育事业发展补助经费项目。预算经费296万元，比上年预算减少160万元，下降32.26%。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，推动体育事业健康快速发展。
2、体育场馆补贴项目。预算经费820万元，比上年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。主要用于黄石市奥林匹克体育中心合同约定的可用性付费，每年项目金额按照合同约定执行。
3、黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）项目。预算经费20372万元，比上年预算增加0.2万元，上升0.001%。主要用于黄石市奥林匹克体育中心合同约定的可行性缺口补贴，每年项目金额按照合同约定执行。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2023年度机关运行经费预算总额为57.54万元，比上年增加3.71万元，增长6.89%，增加原因主要是：人员变动导致公用经费增加。
2023年度机关运行经费预算包括：办公费10.7万元、物业管理费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.89万元、福利费6.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.73万元、其他商品和服务支出13.6万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2023年“三公”经费一般公共预算4.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
（1）公务用车购置费0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（2）公务用车运行费4万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、公务接待费预算0.5万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
第六部分 政府采购安排情况说明
2023年本部门单位编制政府采购预算0.7万元，比上年增加0.7万元，上升100%。增加的主要原因：根据单位实际运行情况及工作需要，需政府采购项目主要为印刷纸张。
其中：货物类政府采购预算0.7万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积4200平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2023年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2023年，本部门（本级）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算21488万元，3个项目，比上年减少159.8万元，下降0.74%。根据以前年度绩效评价结果，优化体育事业发展补助经费、体育场馆补贴、黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、体育事业发展补助经费（含足球专项）项目。
（1）项目概况：配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任。
（2）项目内容：广泛开展全民健身系列活动，规范全民健身组织，宣传全民健身文化等；组织和参加每年全省的年度比赛，开展老年人体育活动，规范组织等；培养体育后备人才，建立人才培养的奖励机制，最大限度激发运动员、教练的训练积极性。
（3）立项依据：①《全民健身条例》中第四章第二十六条规定“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入；②《“健康中国2030”规划纲要》；③承担国家乒乓球一队、二队的集训任务，国乒队集训期间提供高质量的后勤保障工作。
（4）实施单位：黄石市体育事业发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排296万元，比上年减少160万元，下降35.08%。全部296万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：开展好全民健身活动；积极开展后备人才培养，抓好常规训练。
产出指标：①数量指标：开展全民健身活动场次40场次；开展国民体质测试活动6场；购置体育健身器材≥50套；老年人体育活动场次20场次；建立青训队伍≥2支；参加青训人数≥60；举办或参加比赛≥2场；体育档案整理一批；体育专题宣传2次。②时效指标：赛事筹备及时性100%。③质量指标：重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件0%；向市体校输送后备人才≥2；重大合同、协议、事项无法律风险100%；体育官网无故障运行率100%。④成本指标：预算刚性约束296万元。
效益指标：①社会效益指标：增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性；通建立县市区青训网点，营造体育训练的良好气氛。②可持续影响指标：推进“品牌活动”与竞赛建设发展；选拔和培养更多优秀体育苗子。
满意度指标：服务对象满意率90%。
2、黄石市奥林匹克体育中心（可行性缺口补贴）
（1）项目概况：本项目位于湖北省黄石市大冶湖生态新区核心区中央景观带内，南邻大冶湖，北靠新城大道，东接汪仁镇，西侧为大冶湖生态新区核心区，总用地面积514936平方米。本项目规划局核实验收的总面积119376.75平方米，其中主体育场42628.38平方米，全民健身馆34774.49平方米，游泳馆30637.74平方米，平台层体育配套用房14336.14平方米。
（2）项目内容：奥体中心人力成本、场地能耗、物业费用、比赛支出、工程维保、办公费用、物料及劳务、管理费用等。
（3）立项依据：黄石市奥林匹克体育中心合作协议等系列协议。
（4）实施单位：黄石市体育事业发展中心
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排820万元，比上年增加（减少）0万元，上升（下降）0%。全部820万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：见绩效考评体系。
产出指标：①数量指标：赛事活动（演唱会、大型赛事）50场次；开放面积120553平方米；来访客流30万人次。②时效指标：3月底前完成赛事活动10场次；9月底前完成赛事活动25场次；12月底前完成赛事活动50场次。③质量指标：经营收入450万元；专业训练90天以上；体育服务1500人次。④成本指标：成本控制1300万元以内；能耗控制300万元以内；维护控制200万元以内。
效益指标：①经济效益指标：完成营业额450万元；接待人数30万人次。②社会效益指标：促进经济和社会发展。③环境指标：促进城市建设、增强软硬实力；提升城市知名度提升城市知名度。④可持续影响指标：提升周边人气；吸引商家进驻8家，辐射周边小区体育服务。
满意度指标：来奥体中心活动人群满意度95%。
3、黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）
（1）项目概况：本项目位于湖北省黄石市大冶湖生态新区核心区中央景观带内，南邻大冶湖，北靠新城大道，东接汪仁镇，西侧为大冶湖生态新区核心区，总用地面积514936平方米。本项目规划局核实验收的总面积119376.75平方米，其中主体育场42628.38平方米，全民健身馆34774.49平方米，游泳馆30637.74平方米，平台层体育配套用房14336.14平方米。
（2）项目内容：黄石市奥林匹克体育中心政府可用性付费。
（3）立项依据：黄石市奥林匹克体育中心合作协议等系列协议。
（4）实施单位：黄石市体育事业发展中心
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排20372万元，比上年增加0.2万元，上升0.001%。全部20372万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：按PPP项目合作协议完成工程进度。
产出指标：①数量指标：总建筑面积118775平方米。②时效指标：进度计划完成率100%。③质量指标：安全文明施工合格；竣工验收合格。④成本指标：预算控制率100%。
效益指标：①经济效益指标：提供就业岗位。②社会效益指标：公共服务能力增加。③环境效益指标：提升城市形象。
满意度指标：公众满意率≥90%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2023年本部门（本级）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2023年本部门（本级）无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2023年无《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。
（3）预算公开管理文件
我单位无预算公开管理文件，根据市财政局2023年预算公开要求进行预算公开。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2023部门预算表
黄石市部门预算公开报表-黄石市体育事业发展中心（本级）打印版 .pdf
第十二部分 2023年项目支出绩效目标批复表
2023年度黄石市体育事业发展中心（汇总）
部门预算公开情况说明
2023年度黄石市体育事业发展中心（汇总）部门预算公开情况说明
目录
第一部分 主要职责
第一部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
第十部分 专业名词解释
第十一部分2023部门预算表
第十二部分2023年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（本级）主要职责
黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：
1、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；
2、组织落实全市体育事业发展规划；
3、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；
4、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；
5、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；
6、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；
7、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；
8、推进体育产业发展，加强体育项目建设；
9、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。
10、完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
本部门预算为汇总预算，有4个独立的预算编制单位，包括：
1、本级预算单位1个，即中心本级。中心本级内设政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等5个科室。
中心本级公益二类事业单位3个。分别为：中国乒乓球队黄石训练基地、黄石市体育发展中心、黄石市体育运动学校（体育中学）。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市体育事业发展中心（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出；2023年度收支总预算24234.5万元。
其中：1、收入预算情况。2023年度收入预算24234.5万元，比上年预算增加233.64万元，增加了0.97%。其中，一般公共预算拨款收入24184.5万元，占本年收入99.79%，包括经费拨款24184.5万元；财政专户管理资金收入50万元，占本年收入0.21%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。
收入增加原因：2022年实行公务员绩效改革，改革后在职及退休人员绩效奖金从2023年起纳入年初预算。
2、支出预算情况。2023年度支出预算24234.5万元，比上年预算增加233.64万元，增加了0.97%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出1224.68万元，占本年支出5.05%；文化旅游体育与传媒支出23009.82万元，占本年支出94.95%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出2186.5万元，占总支出的9.02%；项目支出22048万元，占总支出的90.98%
支出减少原因：
（1）2023年基本支出比上年预算增加233.44万元，增长11.95%，主要是2022年实行公务员绩效改革，改革后在职及退休人员绩效奖金从2023年起纳入年初预算。
（2）2023年项目支出比上年预算增加0.2万元，上升0.001%，主要原因是黄石市奥林匹克体育中心政府付费项目预算四舍五入取整。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算24184.5万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：教育支出1174.68万元，占4.86%；文化旅游体育与传媒支出23009.82万元，占95.14%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2023年度一般公共预算支出24184.5万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加233.64万元，上升0.98%。主要原因：2022年实行公务员绩效改革，改革后在职及退休人员绩效奖金从2023年起纳入年初预算。
2、一般公共预算支出结构情况。
2023年度一般公共预算支出24184.5万元，主要用于以下方面：教育支出1174.68万元，占4.86%；文化旅游体育与传媒支出23009.82万元，占95.14%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1174.68万元，比上年预算增加48.8万元，上升4.33%。主要原因是按照财政预算编报要求统计口径变动，体校管办分离项目经费50万元功能分类变化，由文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）移至教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）列支。
（2）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）行政运行（项）2023年预算数为496.82万元，比上年预算增加234.64万元，上升89.5%，主要是2022年实行公务员绩效改革，改革后在职及退休人员绩效奖金从2023年起纳入年初预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）2023年预算数为160万元，比上年预算增加160万元，上升0%，主要是将体育事业发展补助经费160万元单列入国乒基地预算中，全部列为文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）的功能分类。
（4）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为21707万元，比上年预算增加0.2万元，上升0.001%。主要原因是黄石市奥林匹克体育中心政府付费项目预算四舍五入取整。
（5）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为646万元，比上年预算减少210万元，下降24.53%。主要原因一是将体育事业发展补助经费160万元单列入国乒基地预算中，列为文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）的功能分类；二是按照财政预算编报要求统计口径变动，体校管办分离项目经费50万元功能分类变化，由文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）移至教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）列支。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出2136.5万元，其中：
人员经费2009.89万元，主要包括：基本工资534.42万元、津贴补贴110.51万元、奖金98.09万元、绩效工资483万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.43万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费193.67万元、住房公积金201.93万元、其他工资福利支出4.42万元。
公用经费126.61万元，主要包括：办公费12.7万元、水费1万元、电费9万元、邮电费1万元、物业管理费5万元、维修(护)费5万元、公务接待费1.5万元、劳务费8万元、工会经费19.66万元、福利费24.57万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用12.73万元、其他商品和服务支出18.46万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2023年度预算共安排项目支出22048万元，2023年项目支出比上年预算增加0.2万元，上升0.001%，增加主要原因是黄石市奥林匹克体育中心政府付费项目预算四舍五入取整。主要包括：本年财政拨款安排22048万元（其中，一般公共预算拨款安排22048万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、体育场馆补贴项目。预算经费820万元，比上年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。主要用于黄石市奥林匹克体育中心合同约定的可用性付费，每年项目金额按照合同约定执行。
2、黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）项目。预算经费20372万元，比上年预算增加0.2万元，上升0.001%。主要用于黄石市奥林匹克体育中心合同约定的可行性缺口补贴，每年项目金额按照合同约定执行。
3、管办分离补助。预算经费350万元，比上年预算增加0万元，增加0%。主要用于中国乒乓球队黄石训练基地及黄石体育发展中心的人员及公用经费。
4、管办分离补助经费。预算经费50万元，比上年预算增加50万元，增加100%。主要用于黄石市体育运动学校（体育中学）的人员及公用经费。
5、体育事业发展补助经费项目。预算经费456万元，比上年预算增加（减少）0万元，上升（下降）0%。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，推动体育事业健康快速发展。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2023年度机关运行经费预算总额为57.54万元，比上年增加3.71万元，增长6.89%，增加原因主要是：人员变动导致公用经费增加。
2023年度机关运行经费预算包括：办公费10.7万元、物业管理费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.89万元、福利费6.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.73万元、其他商品和服务支出13.6万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2023年“三公”经费一般公共预算19.6万元，比上年预算减少0.2万元，下降1.01%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算16.8万元，比上年预算增加（减少）了0万元，增长（下降）了0%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（2）公务用车运行费16.8万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、公务接待费预算3万元，比上年预算减少0.2万元，降低了6.67%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。
第六部分 政府采购安排情况说明
2023年市体育事业发展中心部门（汇总）编制政府采购预算1.1万元，比上年增加1.1万元，上升0%。增加的主要原因：根据单位实际运行情况及工作需要，需政府采购项目主要为印刷纸张、办公椅等办公用品。
其中：货物类政府采购预算1.1万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积17167.64平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车4辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
2023年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2023年，本部门（汇总）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算22048万元，重点项目共计6个项目，比上年增加0.2万元，增长0.001%。根据以前年度绩效评价结果，优化体育事业发展补助经费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、体育事业发展补助经费（含足球专项）项目。
（1）项目概况：配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任。
（2）项目内容：广泛开展全民健身系列活动，规范全民健身组织，宣传全民健身文化等；组织和参加每年全省的年度比赛，开展老年人体育活动，规范组织等；培养体育后备人才，建立人才培养的奖励机制，最大限度激发运动员、教练的训练积极性。
（3）立项依据：①《全民健身条例》中第四章第二十六条规定“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入；②《“健康中国2030”规划纲要》；③承担国家乒乓球一队、二队的集训任务，国乒队集训期间提供高质量的后勤保障工作。
（4）实施单位：黄石市体育事业发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排296万元，比上年减少160万元，下降35.08%。全部296万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：开展好全民健身活动；积极开展后备人才培养，抓好常规训练。
产出指标：①数量指标：开展全民健身活动场次40场次；开展国民体质测试活动6场；购置体育健身器材≥50套；老年人体育活动场次20场次；建立青训队伍≥2支；参加青训人数≥60；举办或参加比赛≥2场；体育档案整理一批；体育专题宣传2次。②时效指标：赛事筹备及时性100%。③质量指标：重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件0%；向市体校输送后备人才≥2；重大合同、协议、事项无法律风险100%；体育官网无故障运行率100%。④成本指标：预算刚性约束296万元。
效益指标：①社会效益指标：增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性；通建立县市区青训网点，营造体育训练的良好气氛。②可持续影响指标：推进“品牌活动”与竞赛建设发展；选拔和培养更多优秀体育苗子。
满意度指标：服务对象满意率90%。
2、黄石市奥林匹克体育中心（可行性缺口补贴）
（1）项目概况：本项目位于湖北省黄石市大冶湖生态新区核心区中央景观带内，南邻大冶湖，北靠新城大道，东接汪仁镇，西侧为大冶湖生态新区核心区，总用地面积514936平方米。本项目规划局核实验收的总面积119376.75平方米，其中主体育场42628.38平方米，全民健身馆34774.49平方米，游泳馆30637.74平方米，平台层体育配套用房14336.14平方米。
（2）项目内容：奥体中心人力成本、场地能耗、物业费用、比赛支出、工程维保、办公费用、物料及劳务、管理费用等。
（3）立项依据：黄石市奥林匹克体育中心合作协议等系列协议。
（4）实施单位：黄石市体育事业发展中心
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排820万元，比上年增加（减少）0万元，上升（下降）0%。全部820万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：见绩效考评体系。
产出指标：①数量指标：赛事活动（演唱会、大型赛事）50场次；开放面积120553平方米；来访客流30万人次。②时效指标：3月底前完成赛事活动10场次；9月底前完成赛事活动25场次；12月底前完成赛事活动50场次。③质量指标：经营收入450万元；专业训练90天以上；体育服务1500人次。④成本指标：成本控制1300万元以内；能耗控制300万元以内；维护控制200万元以内。
效益指标：①经济效益指标：完成营业额450万元；接待人数30万人次。②社会效益指标：促进经济和社会发展。③环境指标：促进城市建设、增强软硬实力；提升城市知名度提升城市知名度。④可持续影响指标：提升周边人气；吸引商家进驻8家，辐射周边小区体育服务。
满意度指标：来奥体中心活动人群满意度95%。
3、黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）
（1）项目概况：本项目位于湖北省黄石市大冶湖生态新区核心区中央景观带内，南邻大冶湖，北靠新城大道，东接汪仁镇，西侧为大冶湖生态新区核心区，总用地面积514936平方米。本项目规划局核实验收的总面积119376.75平方米，其中主体育场42628.38平方米，全民健身馆34774.49平方米，游泳馆30637.74平方米，平台层体育配套用房14336.14平方米。
（2）项目内容：黄石市奥林匹克体育中心政府可用性付费。
（3）立项依据：黄石市奥林匹克体育中心合作协议等系列协议。
（4）实施单位：黄石市体育事业发展中心
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排20372万元，比上年增加0.2万元，上升0.001%。全部20372万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：按PPP项目合作协议完成工程进度。
产出指标：①数量指标：总建筑面积118775平方米。②时效指标：进度计划完成率100%。③质量指标：安全文明施工合格；竣工验收合格。④成本指标：预算控制率100%。
效益指标：①经济效益指标：提供就业岗位。②社会效益指标：公共服务能力增加。③环境效益指标：提升城市形象。
满意度指标：公众满意率≥90%。
4、管办分离补助-黄石市体育发展中心
（1）项目概况：根据市政府要求，我单位进行“管办分离”改革，所属体育场馆全部移交，场馆、门面移交后，没有了收入来源，职能由场馆管理转变为社会体育指导、服务及足球运动管理。职能调整后，新增项目逐渐开展，特别是为备战及参赛社会体育类、足球项目。为了中心后期发展及面临的现实情况，管办分离补助主要用于弥补人员经费的不足，保障中心工作的正常运行。
（2）项目内容：积极实施《全民健身计划纲要》，利用技术优势指导开展全民健身运动，承办社会公益性活动。
（3）立项依据：《关于体育资产管理移交的会议纪要》和《黄石体育场馆“管办分离”协议》。
（4）实施单位：黄石市体育发展中心
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排167万元，比上年增加0万元，增加0%。全部167万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任；进一步推动我市体育项目发展，促进高水平竞技体育后备人才的培养，为我市获得优异成绩提供保证。
产出指标：①数量指标：国家级、省市级举办次数5次，参与人数800人以上；经常参加锻炼的人数75万人次。②时效指标：赛事筹备及时性100%。③质量指标：群众参与体育活动经费标准1元/人；举办完成验收合格率100%。④成本指标：预算刚性约束167万元。
效益指标：①经济效益指标：全民健身项目推广经费的投入，为城市的发展，人民素质的提高产生了极大的社会效益；三大球的发展带动三大球相关体育产业链的发展，提高体育消费能力。②社会效益指标：推进“品牌活动”与竞赛建设发展。②可持续影响指标：全民健康与全民健身逐步融合。
满意度指标：服务对象满意率90%。
5、管办分离补助-中国乒乓球队黄石训练基地
项目概况：根据市人民政府《关于体育资产管理移交的会议纪要》和《黄石体育场馆“管办分离”协议》文件精神要求，国乒基地训练场馆及门面资产管理等全部移交给众邦公司，自2017年国乒基地无场馆和门面租金、宾馆等收入，由此导致基地经费存在严重缺口。管办分离补助主要用于弥补人员经费的不足，保障基地工作的正常运行。
（2）项目内容：承接中国乒乓球队集训，以及国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和水上运动项目等比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和水上运动等项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和水上运动等项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用技术优势指导开展全民健身运动，承办社会公益性活动；黄石国乒基地是湖北省爱国主义教育基地，承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动的责任。
（3）立项依据：关于体育资产管理移交的会议纪要》和《黄石体育场馆“管办分离”协议》。
（4）实施单位：中国乒乓球队黄石训练基地
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排183万元，比上年增加0万元，增加0%。全部183万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：保障中国乒乓球队黄石训练基地正常运转，确保完成国家队集训任务。
产出指标：①数量指标：完成国家队集训任务≥1次；承办市级以上乒乓球等赛事、培训交流活动次数≥5次；参加各级各类赛事、培训、交流活动人次1000人次。②质量指标：各项活动完成度达标。③时效指标：任务完成及时率100%④成本指标：预算控制率100%。
效益指标：全年参与乒乓球、羽毛球等市民人数≥15000人。
满意度指标：中国乒乓球队满意度≥98%；公众满意度≥94%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2023年本部门（汇总）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2023年本部门（汇总）无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
管办分离补助经费-市体校
①项目概况：根据黄石市体育局与市众邦体育产业有限公司签订《黄石市体育场馆“管办分离”协议》和市政府《关于体育资产管理移交的会议纪要》，自2017年1月1日起，我单位训练场馆及门面资产管理已移交给众邦公司，场馆及门面出租等各项收费由众邦公司收取，财政核算移交场馆收入50万元、门面收入77万元，共计127万元。
②项目内容：“管办分离补助经费”项目主要用于弥补“管办分离”后，公用经费资金缺口，保障我校正常业务运转。
③立项依据：黄石市体育局与市众邦体育产业有限公司签订《黄石市体育场馆“管办分离”协议》和市政府《关于体育资产管理移交的会议纪要》。
④实施单位：黄石市体育运动学校（体育中学）
⑤项目期：2023年1月-12月
⑥年度预算安排：2023年预算安排50万元，比上年增长0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要为当年一般公共预算财政拨款。
⑦2023年度项目绩效总目标：弥补公用经费资金缺口，保障单位正常运转。保障和推动我校建设与发展，促进高水平竞技体育后备人才培养，为我市竞技体育可持续发展奠定基础。在培养高水平后备人才的同时，不断为国家、湖北省输送高水平体育后备人才。
产出指标：数量指标是维修维护教学楼≤10;质量指标是工作任务完成率100%；成本指标是预算控制率达到 100%。
效益指标：输送高水平体育后备人才。
满意度指标：职工满意程度≥90%。
（3）预算公开管理文件
我单位无预算公开管理文件，根据市财政局2023年预算公开要求进行预算公开。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2023部门预算表
黄石市部门预算公开报表-黄石市体育事业发展中心（汇总）打印版.pdf
第十二部分 2023年项目支出绩效目标批复表
