黄石市体育运动学校（市体育中学）2023年部门预算公开

黄石市体育运动学校（市体育中学）2023年部门预算公开说明

黄石市体育运动学校（市体育中学）2023预算公开目录

一、部门（单位）主要职能

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：黄石市体育运动学校（市体育中学）2023年部门预算表

      黄石市体育运动学校（市体育中学）2023年项目支出绩效目标批复表

一、部门（单位）主要职能

市体校主要职责开展全市青少年体育运动训练，为国家培养高水平体育后备人才；组织青少年体育代表队参加省市和全国性体育赛事；开展九年制义务教育和体育中等职业教育以及体育行业特有职业培训，培养竞技体育和群众体育骨干力量，协助抓好全民健身运动；推广全市中小学生体育活动，提供运动咨询、技术指导和场地服务；组织和开展全市体育事业、体育产业科学研究，协助配合国民体质测试和监测、中小学生体质测试工作，为高水平重点运动员提供医疗和康复保障；做好国家级和省级体育后备人才基地等创建工作。

二、机构设置情况

学校系全额拨款事业单位，共设5个职能科室：党政办公室、训练科、政教科、体科所、后勤管理科。

学校编制数61个，现有在职职工54人、退休职工38人。其中教练员20人、文化教师7人，科研员3人。具有高、中级职称的教练员和文化教师28人，享受国务院特殊津贴1人，湖北名师1人。学生人数190人，运动员人数400余人。

三、预算收支及增减变化情况

2023年预算收支1224.68万元，其中基本支出预算1174.68万元，项目支出预算50万元;2022年预算收支1225.88万元，其中基本支出预算1175.88万元，项目支出预算50万元。2023年预算收支比2022年预算减少1万元，其中基本支出减少1万元，项目支出预算无变化。2023年预算收支较2022年基本持平。

2023年人员经费1055.61万元，公用经费69.07万元，项目支出50万元；2022年人员经费1056.58万元，公用经费69.3万元，项目支出50万元。2023年人员经费预算比2022年减少0.97万元，2023年公用经费预算比2022年减少0.23万元，项目支出预算无变化，2023年预算收支较2022年基本持平。

四、机关运行经费（公用经费）安排情况说明

（单位：万元）

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

1、一般公共预算资金安排公务接待费1万元，主要预算为联系省各运动中心、国家基地评估等公务接待等。

2、一般公共预算资金安排公务用车运行维护费4万元。主要是公务用车燃油、保险、维修保养费用等。本年预算无车辆购置费。

3、无因公出国（境）费用预算。

“三公”经费预算与2022年预算无增减变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

八、政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0万元，财政性资金基本支出对纳入政府采购目录范围内采购行为严格按照财政新的采购制度执行，九大类商品50万元以下电子商城集中采购，未纳入政府采购范目录范围内的商品实行询价采购，由学校后勤科负责。省、市其他专项资金政府采购另行申报。

九、国有资产占用情况

截止到2022年12月31日，我校固定资产原值1734万元，固定资产累计折旧1255万元，固定资产净值479万元。学校现有业务车辆1台。

十、项目预算绩效情况

2023年预算安排项目支出-管办分离补助经费50万元，2022年预算安排项目支出--管办分离补助经费50万元。项目预算与2022年无增减变化。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

（二）各支出功能分类科目（到顶级）

205教育（类）02普通教育（款）03初中教育（项）

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

黄石市体育运动学校（市体育中学）

2023年1月

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