中国乒乓球队黄石训练基地2022年度部门决算公开

中国乒乓球队黄石训练基地2022年度部门决算

目    录

第一部分  中国乒乓球队黄石训练基地概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国乒乓球队黄石训练基地2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中国乒乓球队黄石训练基地2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  中国乒乓球队黄石训练基地概况

一、部门主要职责

承接中国乒乓球队集训，以及国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和皮划艇项目的比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用场馆资源和技术优势开展全民健身运动，承办社会公益性活动；黄石国乒基地是湖北省爱国主义教育基地，承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动的义务和责任。

二、机构设置情况

中国乒乓球队黄石训练基地为黄石市体育事业发展中心的二级预算单位。

中国乒乓球队黄石训练基地为副县级公益二类事业单位。内设机构情况：根据黄编办发【2013】21号文件，中国乒乓球队黄石训练基地内设5个机构，分别是办公室、人力资源部、市场营销部、综合部和小球运动中心。领导班子为1正3副，副科级职数5个。3、人员编制数为23名。年末在职人数为19人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为728.3万元。本单位2021年未纳入部门预决算编报，与上年数据无对比。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计728.3万元。本单位2021年未纳入部门预决算编报，与上年数据无对比。其中：财政拨款收入728.3万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计728.3万元。其中：基本支出175万元，占本年支出24.03%；项目支出553.3万元，占本年支出75.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为728.3万元。本单位2021年未纳入部门预决算编报，与上年数据无对比。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入484.85万元。政府性基金预算财政拨款收入243.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出484.85万元，占本年支出合计的66.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出484.85万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出484.85万元，占100%。主要是用于弥补管办分离后单位人员经费缺口以及国家乒乓球队来黄集训保障工作的相关商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358万元，支出决算为358万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为175万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相符。

2.文化旅游体育与传媒(类)体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为183万元，支出决算为309.85万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位体育事业发展补助（国家队集训）项目经费年初预算列在黄石市体育事业发展中心年初预算中，2022年年中该项目指标调整到本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175万元，其中：

人员经费150万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入243.45万元，本年支出243.45万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为243.45万元，主要用于参加及举办各级各项赛事活动以及体育相关项目投入、建设等方面的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.48万元，完成预算的74.67%。2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。决算数小于预算数的主要原因：2022年度受疫情等因素影响，相关公务活动有所减少且低于预算数。决算数较上年增加的主要原因：2022年湖北省举办省运会，相关公务活动有所增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为4.48万元，完成预算的74.67%；较上年增加1.08万元，增长31.76%。决算数小于预算数的主要原因：2022年度受疫情等因素影响，相关公务活动有所减少且低于预算数。决算数较上年增加的主要原因：2022年湖北省举办省运会，相关公务活动有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.48万元，主要用于公车油费、过路费、车辆维修及保险等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年（减少）0.18万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：2022年度受疫情等因素影响，相关公务活动受到影响有所减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

    本单位2022年度无机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出说明

    本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金309.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位各项工作均正常开展，绩效目标能够基本完成，资金使用取得了较好的效益，资金管理水平得到了进一步的提高。

一是国家队来黄集训，壮大乒乓后备力量。2021年12月26日-2022年1月16日，因完成2021葡萄牙世青赛的14人国乒队伍滞留西安，无法参加正常训练，黄石国乒基地临危受命，立即成立疫情防控、接待服务等工作专班，召开疫情防控工作协调会，严格按照市疫情防控办要求封闭隔离场所，安排隔离工作人员，顺利圆满完成封闭集训任务。2022年10月5日-31日，中国乒乓球青年男队在黄进行封闭训练。2022年11月12日-25日，中国乒乓球队男女二队来黄开展备战世青赛封闭训练。2021年12月10日-2022年3月3日，香港队13人顺利在黄完成集训任务。2022年10月31日-11月28日，香港队再次来黄进行封闭训练，本次共来黄7名教练员、运动员，全队对集训期间的服务保障给予了充分肯定。二是积极参赛备战，省运增光添彩。本周期，国乒基地认真按照省运会参赛组别、年龄的设定组建备战队伍，既着眼于2022省运会夺牌目标，也为我市乒乓球、羽毛球、水上项目的普及发展和后备人才培养打好基础。除省运会赛事外，国乒基地组队参加了8项次省级以上赛事。三是打造“乒乓名城”，擦亮金字招牌。湖北省乒乓球学校落户黄石。12月3-11日，2022乒超联赛在山东威海打响，年轻的黄石基地·华新俱乐部从一众传统强队中脱颖而出，获得季军。深化北大合作。积极与北京大学体育部就“中国·黄石首届乒乓球发展高峰论坛”及“十大名校邀请赛”活动方案进行沟通策划，初步拟定了赛事竞赛规程和市场推广方案。持续推进专业队建设。与广场路小学、天宝艺术幼儿园开展“体教融合”活动。7月12日-8月20日，在国乒基地5楼训练馆举行2022年全国乒乓球夏令营，在市体育事业发展中心的带领下，参与组织“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动暨2022年黄石市青少年体育夏令营活动（乒乓球、水上项目）。１月20日-23日，赴澳门参加国际乒联赛事活动交流及考察活动。四是协办全国乒乓球锦标赛，大咖云集黄石。

2022年全国乒乓球锦标赛于11月3日至12日在黄石举行，全国乒乓球锦标赛的成功举办为我市乒乓球事业“打响了新节奏、激发了新活力、开启了新格局”，为提振市民精气神、宣传城市形象、打造“乒乓名城”进程提速进档。五是创新工作方式，助力水上运动基地提档升级。3月15日-6月5日，10月8日-12月29日，湖北省水上运动学校运动队先后2次到黄进行训练。积极推进赛事活动。6月2日，承办迎端午黄石人才沙龙活动。6月5日，承办“我们的节日·乐享端午”2022年黄石市首届端午龙舟嘉年华活动，吸引了全市近300人参与。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

管办分离补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年度完成国家队、省队集训任务5次；二是承办乒羽水相关赛事活动1次，参加乒羽水赛事活动9次；三是全年参与乒羽水训练活动人次超过1.5万人次；四是全年参与乒乓球、羽毛球、水上运动的市民不断增加。发现的问题及原因：管办分离补助项目是为弥补本单位管办分离后人员经费不足，但随着单位人员增加及社会工资水平的上涨，单位管办分离后人员经费缺口逐年扩大，管办分离补助项目已无法满足单位日常人员支出。下一步改进措施：建议财政酌情考虑基地的实际困难和发展情况，适当给予基地更大的人员经费支持。

体育事业发展补助经费（含足球专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为126.9万元，执行数为126.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年接待国家乒乓球队来黄集训人次超过80人；二是2022年国家乒乓球队来黄集训时间超过30天；三是国家乒乓球队来黄集训相关宣传报道超过三篇；四是国家乒乓球队来黄集训满意度超95%。发现的问题及原因：一是国家乒乓球队每年来黄集训时间不固定，集训期间支出与资金下达进度脱节，预算执行情况存在困难；二是集训场馆部分设施设备老旧，不能满足集训及赛事的高要求。下一步改进措施：继续做好国家乒乓球队来黄集训的后勤保障工作，进一步提高集训接待水平。

2022年度管办分离补助项目自评结果

   （一）基本情况

1、中国乒乓球队黄石训练基地承担了中国乒乓球队集训、承办国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和皮划艇项目的比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用技术优势指导开展全民健身运动，承办社会公益性活动；黄石国乒基地是湖北省爱国主义教育基地，承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动等职能。体育系统完成管办分离后，基地的人员工资支出、绩效、社会保障等除财政包干经费外，存在缺口，需要管办分离经费予保障。

2、项目资金来源及安排落实、总投入情况：公共预算财政拨款资金183万元，实际支出金额183万元，执行率100%。

   （二）部门自评工作开展情况

    2022年基地3次接待国家队集训、2次接待香港队集训、2次接待省水上队伍来黄集训，得到中国乒协、香港乒乓总会、省水上中心的高度肯定；组队参加第十届省运会乒乓、羽毛、水上的比赛，共获得14块金牌的好成绩；组队参加8项次省级以上赛事，通过省级乒乓、羽毛后备人才基地考核；组队参加乒超俱乐部来赛获得男团季军的好成绩；举办全国乒乓球锦标赛等，开展一系列丰富多彩、影响深远的活动。

  （三）绩效目标完成情况

    1.资金投入情况分析

   项目资金来源及安排落实、总投入情况：公开预算财政拨款资金183万元，实际支出金额183万元，执行率100%。

    2.绩效目标完成情况分析

   产出指标、效益指标、社会指标、满意度指标全部达标或超额完成。

  （四）存在的问题和原因

   还需要进一步完善项目绩效目标及绩效指标，与时俱进考核思路、考核指标设定、管理方法等，不断促进考核目标任务的设置、评估更加科学化、客观化、系统化。

  （五）下一步拟改进措施

   一是强化意识。相关科室和工作人员认真学习绩效评价相关知识，正确把握目标任务和考核方法，做到在思想上高度重视、在工作中高度负责的作风。二是加强科学设置。针对绩效指标的设置，加大对定量指标的设置比例，不断修改完善项目评价体系，加强动态监督管理和评价，提高绩效评价的工作质量。

2022年度管办分离补助项目自评表

2022年度体育事业发展补助经费（含足球专项）

项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理等。一是及时反馈预算执行主体绩效评价结果，积极运用绩效自评结果，增强责任主体的项目管理参与度。二是将绩效评价结果作为以后年度编制单位预算和安排项目资金的重要依据，强调项目事前、事中及事后的全方位绩效目标管理。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时已拟应用和完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。合理安排预算编制、科学设置下年项目绩效目标。对于2022年度绩效评价结果总结经验，并以本年评价结果为下年项目预算安排的重要编制基础。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)

2.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)

3.其他支出(类)彩票公益金安排(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。