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第一部分 黄石市体育事业发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市体育事业发展中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市体育事业发展中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市体育事业发展中心概况
一、部门主要职责
贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育事业的集中统一领导。主要职责是：
（1）落实国家和省、市有关体育工作的方针政策、法律法规。
（2）组织落实全市体育事业发展规划。
（3）指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设。
（4）推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作。
（5）组织落实体育后备人才培养计划，建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设。
（6）组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放。
（7）组织落实体育科研及反兴奋剂工作。
（8）推进体育产业发展，加强体育项目建设。
（9）协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。
（10）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机构情况
黄石市体育事业发展中心是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。中心内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）5个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。
从单位构成看，黄石市体育事业发展中心部门决算由实行独立核算的黄石市体育事业发展中心本级决算。
（二）人员情况
截止2022年底，黄石市体育事业发展中心（本级）参公编制数为18个，实有人员15人，退休人员25人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,367.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,253.43 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 18.24 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,360.53 |
八、其他收入 | 8 | 10.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,271.67 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,649.02 | 本年支出合计 | 58 | 4,649.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,649.02 | 总计 | 62 | 4,649.02 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,649.02 | 4,620.78 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,360.53 | 1,350.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20703 | 体育 | 1,360.53 | 1,350.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 531.58 | 531.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 264.07 | 254.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 564.89 | 564.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,271.67 | 3,253.43 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,271.67 | 3,253.43 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,271.67 | 3,253.43 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 4,649.02 | 531.58 | 4,117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,360.53 | 531.58 | 828.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20703 | 体育 | 1,360.53 | 531.58 | 828.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070301 | 行政运行 | 531.58 | 531.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070308 | 群众体育 | 264.07 | 0.00 | 264.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 564.89 | 0.00 | 564.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 3,271.67 | 0.00 | 3,271.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,271.67 | 0.00 | 3,271.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,271.67 | 0.00 | 3,271.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,367.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,253.43 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,350.53 | 1,350.53 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,253.43 | 0.00 | 3,253.43 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,620.78 | 本年支出合计 | 59 | 4,620.78 | 1,367.35 | 3,253.43 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,620.78 | 总计 | 64 | 4,620.78 | 1,367.35 | 3,253.43 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,367.35 | 531.58 | 835.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,350.53 | 531.58 | 818.96 | ||
20703 | 体育 | 1,350.53 | 531.58 | 818.96 | ||
2070301 | 行政运行 | 531.58 | 531.58 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 254.07 | 0.00 | 254.07 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 564.89 | 0.00 | 564.89 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | ||
20808 | 抚恤 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 338.22 | 302 | 商品和服务支出 | 53.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.02 | 30201 | 办公费 | 5.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 56.46 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 107.68 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.86 | 30206 | 电费 | 0.69 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.28 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.70 | 30209 | 物业管理费 | 6.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 139.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 139.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.58 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.71 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.65 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.13 | ||||||
人员经费合计 | 477.75 | 公用经费合计 | 53.83 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 3,253.43 | 3,253.43 | 0.00 | 3,253.43 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,253.43 | 3,253.43 | 0.00 | 3,253.43 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3,253.43 | 3,253.43 | 0.00 | 3,253.43 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3,253.43 | 3,253.43 | 0.00 | 3,253.43 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
预算代码： | 公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
3.98 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.26 | 3.98 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.26 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4649.02万元。与2021年度相比，收、支总计各减少20991.66万元，下降81.87 %，主要原因是因奥体项目涉及项目调整，政府付费与可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4649.02万元，与2021年度相比，收入合计减少20940万元，下降81.83%。其中：财政拨款收入4620.78万元，占本年收入99.39%；上级补助收入18.24万元，占本年收入0.4%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入10万元，占本年收入0.20%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4649.02万元，与2021年度相比，支出合计减少20987.84万元，下降81.87%。其中：基本支出531.58万元，占本年支出11.43%；项目支出4117.44万元，占本年支出88.57%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4620.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少21019.90万元，下降81.98%。主要原因是因奥体项目涉及项目调整，政府付费与可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1367.35万元，比2021年度决算数减少22692.85万元。减少主要原因是因奥体项目涉及项目调整，政府付费与可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。政府性基金预算财政拨款收入3253.43万元，比2021年度决算数增加1724.61万元。增加主要原因是我市体育彩票公益金为上级转移支付资金，存在不可预见性。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1367.35万元，占本年支出合计的29.41 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22692.85万元，下降94.32%。主要原因是因奥体项目涉及项目调整，政府付费与可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1367.35万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出0.36万元，占0.03%。主要是用于招商引资。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）1350.53万元，占98.77%。主要用于群众体育、竞技体育、体育产业及其他体育支出。
3.社会保障和就业支出（类）16.45万元，占1.20%。主要用于退休人员死亡抚恤金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21909.98万元，支出决算为1367.35万元，完成年初预算的6.24%。其中：
1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该资金未纳入年初预算。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）行政运行（项）年初预算为262.18万元，支出决算为531.58万元，完成年初预算的202.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年实行公务员绩效改革，改革后一次性发放职工绩效奖金；二是一次性补发2021-2022年未发放退休人员统筹待遇。该两项资金未纳入年初预算。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.07万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金及上级补助资金未纳入年初预算。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为456万元，支出决算为564.89万元，完成年初预算的123.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于体育事业发展的上级转移支付资金未纳入年初预算。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增退休人员死亡抚恤金，该资金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出531.58万元，其中：
人员经费477.75万元，主要包括：基本工资83.02万元、津贴补贴56.46万元、绩效工资107.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.86万元、职业年金缴费0.28万元、职工基本医疗保险缴费21.69万元、公务员医疗补助缴费10.70万元、住房公积金27.52万元、退休费139.53万元。
公用经费53.83万元，主要包括：办公费5.28万元、印刷费0.36万元、水费0.29万元、电费0.69万元、邮电费0.15万元、物业管理费6.30万元、差旅费1.44万元、维修(护)费0.21万元、租赁费0.25万元、公务接待费0.26万元、工会经费7.53万元、福利费11.58万元、公务用车运行维护费3.71万元、其他交通费用11.65万元、其他商品和服务支出4.13万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入3253.43万元，本年支出3253.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）。支出决算为3253.43万元，主要用于上级转移支付体育彩票公益金支持体育事业及体育产业方面支出。。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%。较上年增加1.20万元，增长43.17%。决算数较预算数保持不变的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算数控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年在宜昌举办湖北省第十六届运动会，我市参赛项目达90余项，省体育局多次会议在宜昌召开，为做好省运会相关协调工作，我中心多次往返宜昌，公务用车使用频率提高，车辆行程增加，公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的100%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较上年数保持不变的主要原因：本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，原因是本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。
2.公务用车购置及运行费预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100%；较上年增加1.30万元，增长53.94%。决算数较预算数保持不变的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算数控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年在宜昌举办湖北省第十六届运动会，我市参赛项目达90余项，省体育局多次会议在宜昌召开，为做好省运会相关协调工作，我中心多次往返宜昌，公务用车使用频率提高，车辆行程增加，公务用车运行维护费增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。原因是本单位本年度无购车计划。
(2)公务用车运行费支出3.71万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，较上年减少0.11万元，下降29.73%。决算数较预算数保持不变的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算数控制“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.26万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我中心交流工作及我中心接受上级等相关部门检查指导工作。2022年共接待国内来访团组2个，16人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 53.83万元，比上年决算数增加11.25万元，增长26.42%。主要原因是公用经费预算口径增加驻村帮扶资金及离退休人员公用经费等。比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是严格按预算执行，合理把控经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1587.47万元，其中：政府采购货物支出994.26万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出593.21万元。授予中小企业合同金额1534.30万元，占政府采购支出总额的96.65%，其中：授予小微企业合同金额1534.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金22047.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了中心各项职责的履行。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、人员经费和“三公”经费均控制良好，保持部门正常运转。二是开展更多全民健身赛事活动，丰富群众生活，增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性。二是举办或承办国家、省、市竞技体育赛事，培养更多优秀体育苗子，建设体育强市。三是全年完成3次国家队集训任务，提高黄石市民参与乒乓球项目的热情，提高社会对乒乓运动的关注度。
《2022年度黄石市体育事业发展中心部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度黄石市体育事业发展中心部门整体绩效自评表》详见附件1。
附件1
2022年度黄石市体育事业发展中心部门整体绩效
自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
对部门整体支出的考评设定3个一级指标“产出”“效益”和“满意度”，共设置了80分分值，预算执行20分，总分100分。
经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 85.8分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.产出指标下设有11个三级指标，完成了目标值的有10个，分别为“开展全民健身活动场次”“全民健身活动参与人次”“承办省级以上赛事”“国家队来黄集训”等。未完成绩效目标的有1个，为“集训人数”。
2.效益指标下设6个三级指标，均完成了目标值，分别为“增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性”“培养更多优秀体育苗子”“提高黄石市民参与乒乓球项目的热情”等。
3.满意度指标下设3个三级指标，均完成了目标值，受益人群、参赛人员、中国乒乓球队的满意度完成95%以上。
（三）主要成效、存在的突出问题和原因
1.上年度绩效评价结果应用情况
2021年度办学生资助项目绩效自评结果为优秀，对项目2022年度绩效指标进行了调整。
2.本年度绩效存在的问题和原因
根据《PPP项目合作协议》,2022年应拨付奥体中心（政府付费）20371.8万元及奥体中心（可行性缺口补贴）820万元。因涉及项目调整，导致实际拨付时间延迟为2023年1月份，由2022年度预算结转至2023年实际拨付15816.8万元。
2022年度体育事业发展补助经费共计456万元，根据《黄石市财政局关于下达2022年市级财政预算调整的通知》（黄财预发〔2022〕260号）文件要求，市财政调整我中心该项目预算批复数为410万元。截至2022年底，资金已执行410万元，批复项目资金已全部使用完毕。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施
下一步我中心将加强财政资金的资金管理，优化2023年财政预算资金的计划与使用，保证项目的资金拨付，推动体育事业及体育产业发展，推动体育强市建设。
2.拟与预算安排相结合情况
充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。
2022年度黄石市体育事业发展中心
部门整体绩效自评表
单位名称：黄石市体育事业发展中心 填报日期：2023年7月
单位名称 | 黄石市体育事业发展中心 | |||||||
基本支出总额 | 2338.74万元 | 项目支出总额 | 5875.63万元 | |||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
部门整体支出总额 | 24000.86 | 8214.37 | 34.22% | 6.8 | ||||
年度目标1：（28分） | 开展全民健身赛事活动，丰富群众生活 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动场次 | 20场及以上 | 20场及以上 | 4 | |||
全民健身活动参与人次 | 8万人次及以上 | 8万人次以上 | 4 | |||||
质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 全民健身经费达到人均1元以上的标准。 | 人均1元以上 | 人均1元以上 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性。 | 增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性。 | 增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性。 | 4 | |||
推进“品牌活动”与常规全民健身活动建设。 | 推进“品牌活动”与常规全民健身活动建设。 | 推进“品牌活动”与常规全民健身活动建设。 | 4 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | 95% | ≥95% | 4 | |||
年度目标2：（24分） | 举办或承办国家、省、市竞技体育赛事，建设体育强市 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 承办省级以上赛事 | 6 | ＞10场 | 4 | |||
举办市级赛事 | 3 | ＞10场 | 4 | |||||
取得优异比赛成绩 | 前三名 | 前三名 | 4 | |||||
无反兴奋剂事件和安全事故发生 | 0 | 0 | 4 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 培养更多优秀体育苗子 | 增加 | 增加 | 4 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 95% | ≥95% | 4 | |||
年度目标3：（28分） | 全年完成1-2次国家队集训任务 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 国家队来黄集训 | 1-2次 | 3次 | 4 | |||
集训人数 | 200人左右 | 164人 | 3 | |||||
质量指标 | 提高黄石乒乓球竞技水平 | 乒乓球技术提高 | 乒乓球技术提高 | 4 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边商业发展 | 带动周边住宿、餐饮、旅游消费 | 带动周边住宿、餐饮、旅游消费 | 4 | |||
社会效益指标 | 提高黄石市民参与乒乓球项目的热情 | 更多市民参与乒乓球项目 | 更多市民参与乒乓球项目 | 4 | ||||
提高社会对乒乓运动的关注度 | 乒乓球项目得到推广、普及和提高 | 乒乓球项目得到推广、普及和提高 | 4 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 中国乒乓球队集训满意率 | 整体满意度≥95% | 整体满意度≥95% | 4 | |||
总分 | 85.8 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算执行率偏差大原因： 1.根据《PPP项目合作协议》,2022年应拨付奥体中心（政府付费）20371.8万元及奥体中心（可行性缺口补贴）820万元。因涉及项目调整，导致实际拨付时间延迟为2023年1月份，由2022年度预算结转至2023年实际拨付15816.8万元。 2.2022年度体育事业发展补助经费共计456万元，根据《黄石市财政局关于下达2022年市级财政预算调整的通知》（黄财预发〔2022〕260号）文件要求，市财政调整我中心该项目预算批复数为410万元。截至2022年底，资金已执行410万元，批复项目资金已全部使用完毕。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 下一步我中心将加强财政资金的资金管理，优化2023年财政预算资金的计划与使用，保证项目的资金拨付，推动体育事业及体育产业发展，推动体育强市建设。 | |||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.体育事业发展补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为456万元，根据《黄石市财政局关于下达2022年市级财政预算调整的通知》（黄财预发〔2022〕260号）文件要求，市财政调整我中心该项目预算批复数为410万元。截至2022年底，执行数410万元，资金执行率100%。主要产出和效益：一是开展全民健身活动场次＞20场，全民健身活动参与人次＞8万人次，增强群众体质、提高群众参与全民健身赛事的活动积极性；二是承办省级以上比赛＞10场，举办市级比赛＞10场，年度赛取得前三名优异比赛成绩，向省优秀运动队输送3名队员，无反兴奋剂事件和安全事故发生，通过参加大型比赛，延续我市竞技体育辉煌，同时涌现出一批优秀体育苗子，增强了市民的自豪感和优越感；三是接待国家3支队伍，集训人数达164人，受益人群满意度≥90%。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步我中心将加强财政资金的资金管理，优化2023年财政预算资金的计划与使用。
《体育事业发展补助经费项目绩效自评结果》摘要版以及《体育事业发展补助经费项目绩效自评表》详见附件2。
附件2
2022年度体育事业发展补助经费项目
自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
根据自评结果，2022年度体育事业发展补助经费项目自评得分97.8分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2022年度体育事业发展补助经费共计456万元，根据《黄石市财政局关于下达2022年市级财政预算调整的通知》（黄财预发〔2022〕260号）文件要求，市财政调整我中心该项目预算批复数为410万元。截至2022年底，资金已执行410万元，资金执行率100%。
2.完成的绩效目标。
体育事业发展补助经费项目共设置 19 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 17 个。
3.未完成的绩效目标。
未完成的绩效目标有两项，赛事活动完成率目标值100%，完成值95%。部分赛事因疫情影响延期至2023年举办。
向省优秀运动队输送队员目标值5人及以上，完成值3人。根据鄂体〔2022〕47号文件，我市篮球2名、射击1名共计3名运动员进入省队。
（三）存在的问题和原因
无。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施。
下一步我中心将加强财政资金的资金管理，优化2023年财政预算资金的计划与使用。
2.拟与预算安排相结合情况。
我中心将继续合理规划2023年体育事业发展补助经费使用，保证项目的资金拨付，推动体育事业及体育产业发展，推动体育强市建设。
2022年度体育事业发展补助经费项目自评表
单位名称：黄石市体育事业发展中心 填报日期：2023年7月
项目名称 | 2022年度体育事业发展补助经费项目 | |||||||
主管部门 | 黄石市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 黄石市体育事业发展中心、黄石市体育运动学校、中国乒乓球队黄石训练基地、黄石市体育发展中心 | |||||
项目类别 | 1.部门预算项目 ☑ 2.市直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
年度财政资金总额 | 456（预算调减后410万元） | 410 | 100% | 20分 | ||||
年度绩效目标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动场次 | 20场 | ＞20场 | 5 | |||
全民健身活动参与人次 | 8万人次 | ＞8万人次 | 5 | |||||
承办省级以上比赛 | 3场 | ＞10场 | 5 | |||||
举办市级比赛 | 10场以上 | ＞10场 | 5 | |||||
国家队集训人数 | 80人 | 164人 | 5 | |||||
接待国家队伍数量 | 1支 | 3支 | 5 | |||||
时效指标 | 预算执行进度达到 | 2022年12月31日完成 | 2022年12月31日完成 | 7 | ||||
质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 100% | 95% | 4.8 | ||||
年度赛取得优异比赛成绩 | 前三名 | 前三名 | 5 | |||||
向省优秀运动队输送更多队员 | 5人及以上 | 3人 | 3 | |||||
无反兴奋剂事件和安全事故发生 | 0% | 0% | 5 | |||||
成本指标 | 预算刚性约束 | 456万元 | ≤456万元 | 8 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 一定程度上带动旅游、餐饮业发展 | 增加 | 增加 | 5 | |||
社会效益 | 增强群众体质、提高群众参与全民健身赛事的活动积极性 | 提升 | 提升 | 5 | ||||
通过参加大型比赛，延续我市竞技体育辉煌，同事涌现出一批优秀体育苗子，增强了市民的自豪感和优越感 | 提升 | 提升 | 5 | |||||
可持续发展 | 推进“品牌活动”与常规全民健身活动建设 | 增加 | 增加 | 5 | ||||
选拔和培养更多优秀体育苗子，选送到省队、国家队 | 增加 | 增加 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | 90% | ≥90% | 5 | |||
各市代表团、技术官员满意度 | 90% | ≥90% | 5 | |||||
总分 | 97.8 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 下一步我中心将加强财政资金的资金管理，优化2023年财政预算资金的计划与使用。推动体育事业及体育产业发展，推动体育强市建设。
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3.2022年度黄石市奥林匹克体育中心(政府付费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为20371.8万元，根据《PPP项目合作协议》,2022年应拨付20371.8万元，实际拨付15816.8万元，完成预算77.64%（因涉及项目调整，导致实际拨付时间延迟为2023年1月份，由2022年度预算结转至2023年支付）。主要产出和效益：一是PPP合同年履约率77.64%，贷款本息按时偿付；二是促进经济和社会发展，提升政府公信力。发现的问题及原因：因奥体项目涉及项目调整，政府付费与可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。下一步改进措施：今后项目实施过程中严格执行相关程序。
《2022年度黄石市奥林匹克体育中心(政府付费）项目绩效自评结果》摘要版以及《2022年度黄石市奥林匹克体育中心(政府付费）项目绩效自评表》详见附件3。
附件3
2022年度黄石市奥林匹克体育中心(政府付费）项目绩效自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
根据建设期绩效评价指标体系，本次考核主要对项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行考核，其中项目产出指标项满分56分，自评评分为46.2分；项目效益指标项满分16分，自评评分为16分；项目满意度指标项满分8分，自评评分为8分；预算执行情况指标满分20分，自评评分为15.5分。取各项指标得分求和作为本项目绩效评价得分，最终评价得分为85.7分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
根据《PPP项目合作协议》,2022年应拨付20371.8万元，实际拨付15816.8万元，完成77.64%（因涉及项目调整，导致实际拨付时间延迟为2023年1月份，由2022年度预算结转至2023年支付）。
2.完成的绩效目标。
黄石市奥林匹克体育中心(政府付费）项目共设置10 个绩效指标，完成绩效目标的指标有8个。
3.未完成的绩效目标。
未完成的绩效目标有两项，一是PPP合同年履约率目标值100%，完成值77.64%；二是预算执行进行达到目标值2022年12月31日完成，完成值2022年1月完成。均因涉及项目调整，导致实际拨付时间延迟为2023年1月份，由2022年度预算结转至2023年支付。
（三）存在的问题和原因
预算执行存在偏差的原因：因涉及项目调整，导致实际拨付时间延迟为2023年1月份，由2022年度预算结转至2023年支付。
（四）下一步拟改进措施
今后项目实施过程中严格执行相关程序。
2022年度黄石市奥林匹克体育中心(政府付费）
项目自评表
单位名称：黄石市体育事业发展中心 填报日期：2023年7月
项目名称 | 2022年度黄石市奥林匹克体育中心(政府付费）项目 | ||||||||
主管部门 | 黄石市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 黄石市体育事业发展中心 | ||||||
项目类别 | 1.部门预算项目 ☑ 2.市直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 20317.8 | 15816.8 | 77.64% | 15.5 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（56分） | 数量指标 | PPP合同年履约率 | 100% | 77.64% | 6.2 | ||||
贷款本金 | 15000万元 | 15000万元 | 8 | ||||||
贷款利息 | 5371.8万元 | 5371.8万元 | 8 | ||||||
时效指标 | 预算执行进行达到 | 2022年12月31日完成 | 2022年1月完成 | 0 | |||||
质量指标 | 贷款本金返款率 | 100% | 100% | 8 | |||||
贷款利息返款率 | 100% | 100% | 8 | ||||||
成本指标 | 预算刚性约束 | 20317.8万元 | 20317.8万元 | 8 | |||||
效益指标（16分） | 社会效益 | 促进经济和社会发展 | 提升 | 提升 | 8 | ||||
可持续发展 | 提升政府公信力 | 增加 | 增加 | 8 | |||||
满意度指标（8分） | 服务对象满意度指标 | 来奥体中心活动人数满意度 | 90% | 95% | 8 | ||||
总分 | 85.7 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算执行存在偏差的原因：因涉及项目调整，导致实际拨付时间延迟为2023年1月份，由2022年度预算结转至2023年支付。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 今后项目实施过程中严格执行相关程序。 | ||||||||
3.2022年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为820万元，因涉及项目调整，导致可行性缺口补贴820万元无法支付，执行数为0万元，预算执行率0%。主要产出和效益：一是举办赛事活动（演唱会、大型赛事）48场次，开放面积达120553平方米，来访客流25万人次，经营收入258万，专业训练193天，吸引6家商家入驻，体育服务8462人次；二是赛事活动完成达标率100%，安全事故零发生，服务质量达标率100%；三是促进经济和社会发展，提升周边人气，辐射周边小区体育服务，提升来奥体中心活动人群满意度。发现的问题及原因：地理位置偏僻，受疫情影响较大，启动方舱医院。下一步改进措施：严格按照考核指标开展运营管理工作。
《2022年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴）项目绩效自评结果》摘要版以及《2022年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴）项目绩效自评表》详见附件4。
附件4
2022年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴）绩效自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
根据建设期绩效评价指标体系，本次考核主要对项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行考核，其中项目产出指标项满分64分，自评评分为58分；效益指标项满分14分，自评评分为11分；满意度指标项满分2分，自评评分为2分；预算执行情况指标满分20分，自评评分为0分。取各项指标得分求和作为本项目绩效评价得分，最终评价得分为71分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
依据《黄石市奥林匹克体育中心投资建设运营一体化PPP 项目运营管理协议》、《黄石市奥体中心PPP 项目运营期绩效评价评分细则表》，黄石奥体中心完成对外开放工作。因奥体项目涉及项目调整，可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。
2.完成的绩效目标。
黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴）项目共设置22 个绩效指标，完成绩效目标的指标有15个。
3.未完成的绩效目标。
未完成的绩效目标有7项，其中“赛事活动（演唱会、大型赛事”“来访客流”“经营收入”“完成营业额”“成本控制”是因为地理位置偏僻，场馆启动为方舱医院，受疫情影响较大；“预算执行进度”“预算刚性约束”是因奥体项目涉及项目调整，可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。
（三）存在的问题和原因
预算执行存在偏差的原因：因奥体项目涉及项目调整，可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。
（四）下一步拟改进措施
严格按照考核指标开展运营管理工作。
2022年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴）项目自评表
单位名称：黄石市体育事业发展中心 填报日期：2023年7月
项目名称 | 2022年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴）项目 | ||||||||
主管部门 | 黄石市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 黄石市体育事业发展中心 | ||||||
项目类别 | 1.部门预算项目 ☑ 2.市直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 820万元 | 0 | 0% | 0 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（64分） | 数量指标
| 赛事活动（演唱会、大型赛事 | 50场次 | 48场次 | 5 | ||||
开放面积 | 120553平方米 | 120553平方米 | 5 | ||||||
来访客流 | 30万人次 | 25万人次 | 5 | ||||||
经营收入 | 500万 | 258万 | 2 | ||||||
专业训练 | 100天以上 | 193天 | 5 | ||||||
吸引商家入驻 | 5家 | 6家 | 5 | ||||||
体育服务 | 1500人次 | 8462人次 | 5 | ||||||
时效指标 | 预算执行进度达到 | 2022年12月31日完成 | 0 | 0 | |||||
质量指标 | 赛事活动完成达标率 | 100% | 100% | 5 | |||||
安全事故零发生 | 0% | 0% | 3 | ||||||
服务质量达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
成本指标 | 预算刚性约束 | 820万元 | 0 | 0 | |||||
成本控制 | 1200万元以内 | 1285万元 | 5 | ||||||
能耗控制 | 300万元以内 | 120万元 | 5 | ||||||
维护控制 | 200万元以内 | 90万 | 5 | ||||||
效益指标（14分） | 经济效益 | 完成营业额 | 600万元 | 258万 | 2 | ||||
接待人数 | 25万人次 | 25万人次 | 5 | ||||||
社会效益 | 促进经济和社会发展 | 提升 | 提升 | 1 | |||||
提升城市知名度 | 提升 | 提升 | 1 | ||||||
可持续发展 | 提升周边人气 | 增加 | 增加 | 1 | |||||
辐射周边小区体育服务 | 增加 | 增加 | 1 | ||||||
满意度指标（2） | 服务对象 满意度指标 | 来奥体中心活动人群 满意度 | 90% | 95% | 2 | ||||
总分 | 71 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | （1）地理位置偏僻，场馆启动为方舱医院，受疫情影响较大； （2）因奥体项目涉及项目调整，可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 严格按照考核指标开展运营管理工作 | ||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。
至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2023年对涉及的项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订的限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
黄石市体育事业发展中心2022年度转移支付支出0万元，专项支出0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）行政运行（项）。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）
4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）
5.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
