2024年部门预算公开情况说明-黄石市体育发展中心

2024年度黄石市体育发展中心部门

预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

（一）管办分离补助

第一部分  部门主要职责

组织群众体育活动，繁荣群众体育事业。群众性体育活动的组织协调，市属体育设施的管理维护，各类体育专项培训。

第二部分  机构设置情况

黄石市体育发展中心为黄石市体育事业发展中心的二级预算单位。

公益二类事业单位  1  个。

我单位为副县级机构，配置1正（副县级）3副（正科级）领导班子成员，6个科室。

我单位现有职工27人，管理人员16人，专业技术人员7人，工勤人员4人，今年5月份调走1名副科级干部至中国乒乓球队（黄石）训练基地，9月份接受1名退役安置士兵。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市体育发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算    507万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算  507  万元， 与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、支出预算情况。2024年度支出预算   507   万元，      与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      340万元，占总支出的   67.06   %；项目支出   167   万元，占总支出的   32.94   %。

支出增加（减少）原因：

（1）2024年基本支出340万元与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）2024年项目支出167万元与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算  507  万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出  507 万元，占  100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出   507   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出    507  万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）  507  万元，占  100  %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为   340  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为   167  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出  340  万元，其中：

人员经费   308 万元，主要包括：基本工资  128 万元、机关事业单位基本养老保险缴费  52 万元、职工基本医疗保险缴费  56 万元、住房公积金  72 万元、；

公用经费  32  万元，主要包括：办公费  6.3 万元、水费 0.7  万元、电费  2 万元、邮电费  0.7 万元、差旅费  2 万元、维修(护)费  0.1 万元、会议费  0.5 万元、公务接待费 0.5  万元、劳务费  7.5 万元、工会经费 1.5  万元、福利费  5 万元、公务用车运行维护费 3.8  万元、其他商品和服务支出  1.4 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出   167  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排   167  万元（其中，一般公共预算拨款安排  167  万元）。

项目包括：

1、管办分离补助项目。预算经费 167   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任；进一步推动我市体育项目发展，促进高水平竞技体育后备人才的培养，为我市获得优异成绩提供保证。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      32万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费  6.3 万元、水费 0.7  万元、电费  2 万元、邮电费  0.7 万元、差旅费  2 万元、维修(护)费  0.1 万元、会议费  0.5 万元、公务接待费 0.5  万元、劳务费  7.5 万元、工会经费 1.5  万元、福利费  5 万元、公务用车运行维护费 3.8  万元、其他商品和服务支出  1.4 万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算  4.3 万元，比上年预算4.1万元增加   0.2  万元，增长   4.88   %。主要原因：承办社区运动会，赛事筹备活动增加，预计公务接待费增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算   0万元，比上年预算增加0     万元，增长    0  %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算    0  万元，比上年预0     万元算增加   0  万元，增长    0  %；其中：

(1)公务用车购置费    0  万元，比上年预算0     万元增加   0  万元，增长   0   %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费  3.8  万元，比上年预算3.8  万元增加   0  万元，增长    0  %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算   0.5 万元，比上年预算0.3万元增加   0.2  万元，增长 4.88   %。主要原因：承办社区运动会，赛事筹备活动增加，预计公务接待费增加。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算     0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算    0  万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算   0   万元，主要是用于支出；服务类政府采购预算     0  万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     1736.18平方米；单价 50 万元以上的通用设备   0   台（套）；单价 100 万元的以上专用设备  0    台（套）；现有公务用车  2  辆，其中，一般公务用车   0   辆、机要通信用车       辆、应急保障用车    1   辆、执法执勤用车   0    辆、特种专业技术用车   0   辆、其他用车      1辆，其他用车主要是业务用车。

2024年部门预算安排购置：车辆  0    辆，其中，一般公务用车   0   辆、机要通信用车  0     辆、应急保障用车    0   辆、执法执勤用车    0   辆、特种专业技术用车   0   辆、其他用车   0   辆；单价 50 万元以上通用设备   0   台（套）；单价 100 万元以上专用设备     0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算   167   万元，   1  个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、管办分离补助项目。

（1）项目概况：进一步推动我市体育项目发展，促进高水平竞技体育后备人才的培养，为我市获得优异成绩提供保证。

（2）项目内容：配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任。

（3）立项依据：《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《黄石市全民健身实施计划》（2016-2021年）等。着力发展足球、网球的队伍建设；积极响应党中央的各项政策条例的落实建设。

（4）实施单位：黄石市体育发展中心

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排  167  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（7）2024年度项目绩效总目标是：配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任；进一步推动我市体育项目发展，促进高水平竞技体育后备人才的培养，为我市获得优异成绩提供保证。。

产出指标：承办黄石市社区运动会，社会体育项目志愿服务配送活动。

效益指标：有效带动全市居民参与体育活动消费，。

满意度指标：“全民健身模范市”和“全国足球重点发展城市”项目推广经费的投入，为城市的发展，人民素质的提高产生了极大的社会效益。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本部门没有除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表(见上传附件)

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表