2024年部门预算公开情况说明—中国乒乓球队黄石训练基地

2024年度中国乒乓球队黄石训练基地部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

承接中国乒乓球队集训，以及国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和皮划艇项目的比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用场馆资源和技术优势开展全民健身运动，承办社会公益性活动；黄石国乒基地是湖北省爱国主义教育基地，承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动的义务和责任。

第二部分  机构设置情况

中国乒乓球队黄石训练基地为黄石市体育事业发展中心的二级预算单位。

中国乒乓球队黄石训练基地为副县级公益二类事业单位。内设机构情况：根据黄编办发【2013】21号文件，中国乒乓球队黄石训练基地内设5个机构，分别是办公室、人力资源部、市场营销部、综合部和小球运动中心。领导班子为1正3副，副科级职数5个，人员编制数为23名。2023年年末单位在职人数为22人（不含高水平引进教练4人）。2023年新增4人（事业单位招考3人、调入1人）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中国乒乓球队黄石训练基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2024年度收支总预算618万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算618万元， 比上年预算增加100万元，增长19.31%。其中，一般公共预算拨款收入618万元，占本年收100%，包括经费拨款518万元、其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元。

收入增加（减少）原因：本年新增非税收入，2024年预算单位非税收入100万元，用于弥补单位管办分离后人员经费缺口。

2、支出预算情况。2024年度支出预算618万元，比上年预算增加100万元，增长19.31%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出618万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出275万元，占总支出的44.50%；项目支出343万元，占总支出的55.50%；

支出增加（减少）原因：管办分离后，单位作为财政差额拨款预算单位，2023年单位人员增加，故人员经费需求增大，本年新增非税收入，2024年预算单位非税收入100万元，全部用于弥补单位人员经费缺口。

（1）2024年基本支出比上年预算增加100万元，增长57.14%，主要是2024年单位新增非税收入预算，用于弥补人员经费；

（2）2024年项目支出343万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算618万元。

收入包括：2024年度财政拨款收支总预算618万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出618万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出618万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加100万元，增长19.31%。主要原因：本年新增非税收入，2024年预算单位非税收入100万元，用于弥补单位管办分离后人员经费缺口。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出618万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出618万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育和传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）2024年预算数为160万元，与上年对比无增减变化。

（2）文化旅游体育和传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为275万元，比上年预算增加100万元，增长57.14%。主要原因是国乒基地为财政差额包干补助预算单位，2024年单位新增非税收入预算100万元，用于弥补单位人员经费缺口。

（3）文化旅游体育和传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为183万元，与上年对比无增减变化。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出275万元，其中：

人员经费255万元，主要包括：基本工资65万元、绩效工资155万元、机关事业单位基本养老保险缴费10万元、职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费7万元、住房公积金13万元；

公用经费20万元，主要包括：办公费4.64万元、邮电费0.8万元、差旅费4万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.56万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出343万元，比上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排343万元（其中，一般公共预算拨款安排343万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、管办分离补助项目。预算经费183万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于弥补管办分离后国乒基地人员经费。

2、体育事业发展补助经费项目。预算经费160万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于国家乒乓球队来黄集训等费用。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算5万元，比上年预算减少1万元，下降16.67%。主要原因：一是响应压减公用经费支出号召，缩减公用开支； 二是国乒基地为财政差额包干补助单位，因人员增加，人员经费缺口逐年增大，优先保障单位人员经费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，比上年预算增减少1万元，下降20%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，比上年预算减少1万元，下降20%，主要原因是单位为财政差额补助包干预算单位，压减公用支出。

3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算1.64万元，比上年增加1.24万元，增长310%。

增加的主要原因：单位2023年新增职工4名，因工作需要，2024年单位需新增电脑等办公设备。

其中：货物类政府采购预算1.64万元，与上年对比增加1.24万元，增长310%，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算343万元，2个项目，对比上年无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化管办分离补助、体育事业发展补助经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、管办分离补助项目。

（1）项目概况：体育系统完成管办分离后，人员工资、绩效、社会保障等经费存在缺口，需要管办分离经费予以补贴。

（2）项目内容：2017年体育系统实行管办分离改革，所有创收资产、门面等全部移交给市众邦公司，基地自身属于差额事业单位，人员经费存在很大的缺口，申请管办分离补助以保障基本运行。

（3）立项依据：基地承担了中国乒乓球队集训，承办国内外乒羽和水上运动项目赛事，代表黄石地区进行对外交流与合作，推动乒乓球、羽毛球和赛艇皮划艇等项目在全黄石普及提高，培养和输送各项目优秀后备人才，开展全民健身运动、体教融合活动、运营湖北省乒乓球学校湖北省水上运动学校、承担省爱国主义教育基地免费开放等职能。基地的人员工资支出除财政包干经费外，存在缺口。

（4）实施单位：中国乒乓球队黄石训练基地

（5）项目期：2024年1月1日-2024年12月31日

（6）年度预算安排：2024年预算安排183万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，183万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：保障中国乒乓球队黄石训练基地正常运转，完成各项目标考核任务，做好国家队集训服务保障工作。

产出指标：完成国家队集训任务1次及以上；承办国际级、国家级、省级等各级别赛事、培训交流活动5次及以上；组队参加各类乒乓球、羽毛球、水上项目赛事；得到主管部门、服务对象的认可；完成年度目标任务。

效益指标：普及和推广乒乓、羽毛、水上项目，让更多市民参与进来，培养本土优秀苗子；通过承办赛事，带动黄石旅游、餐饮、住宿等行业发展，提升黄石知名度，增加城市文化宣传。

满意度指标：国家乒乓球队满意，服务对象满意。

2、体育事业发展补助经费项目。

（1）项目概况：体育事业发展补助（国家队集训补助）

（2）项目内容：全年承担1-2次国家队来黄集训任务，全面提高接待服务能力，提高乒乓影响力。

（3）立项依据：承担国家队来黄集训任务是黄石国乒基地的一项重要工作，也是一项持续性和常态化工作。

（4）实施单位：中国乒乓球队黄石训练基地

（5）项目期：2024年1月1日-2024年12月31日

（6）年度预算安排：2024年预算安排160万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，160万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成各项目标考核。

产出指标：全年接待国家队集训队伍1-2次，集训人数80人以上，集训时间超过30天，全年开展乒乓球赛事及培训等活动不少于5次，通过联系各级媒体加大对集训期间的宣传报道工作不少于3次，及时并圆满完成集训任务。

效益指标：黄石乒乓球运动社会关注度明显提高。

满意度指标：国家乒乓球队满意，服务对象满意。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2024年国乒基地预算项目共2个，分别为管办分离补助项目、体育事业发展补助经费项目，都已在重点项目绩效情况中说明。

（3）预算公开管理文件

我单位无预算公开管理文件，根据市财政局2024年预算要求进行预算公开。

    第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表