2024年部门预算公开情况说明——黄石市体育运动学校（市体育中学）

2024 年度黄石市体育运动学校（市体育中学）部门预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“ 三公” 经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024 年部门预算表

十二、2024 年项目支出绩效目标批复表

   第一部分  部门（单位）主要职责

市体校主要职责开展全市青少年体育运动训练，为国家培养高水平体育后备人才；组织青少年体育代表队参加省市和全国性体育赛事；开展九年制义务教育和体育中等职业教育以及体育行 业特有职业培训，培养竞技体育和群众体育骨干力量，协助抓好 全民健身运动；推广全市中小学生体育活动，提供运动咨询、技 术指导和场地服务；组织和开展全市体育事业、体育产业科学研 究，协助配合国民体质测试和监测、中小学生体质测试工作，为 高水平重点运动员提供医疗和康复保障；做好国家级和省级体育后备人才基地等创建工作。

 第二部分  机构设置情况

 学校系黄石市体育事业发展中心的二级预算单位，共设 5 个职能科室：党政办公室、训练科、政教科、体科所、后勤管理科。

学校编制数 61 个，现有在职职工 58人、退休职工 38 人。 其中教练员 27 人、文化教师 8人，科研员 3 人。具有高、 中级 职称的教练员和文化教师 28 人，享受国务院特殊津贴 1 人，湖北名师 1 人。学生人数 240余人，运动员人数 400 余人。

 第三部分  预算收支及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金 收入；支出包括：教育支出；2024年度收支总预算 1389.32 万元。

其中：1、收入预算情况。2024 年度收入预算1389.32 万元， 比上年预算增加 164.64万元，增长13.44%。其中，一般公共预算拨款收入1339.32万元，占本年收入的 96.40%，全部为经费拨款收入；财政专户管理资金收入 50 万元， 占本年收入的 3.60%。

收入增加原因：一是2022年10月及2023年3月两批共新进4名同志，在职职工人数增加，相应人员经费增加；二是2024年职业年金缴费单位部分由虚账改为实账，导致人员经费预算增加。

2、支出预算情况。2024 年度支出预算1389.32万元， 比上年预算增加 164.64万元，增长13.44%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出 1389.32 万元，占本年支出 100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1339.32万元， 占总支出的 96.40%；项目支出 50 万元，占本年支出的 3.60%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年预算增加164.64万元，主要原因一是在职职工人数增加，相应人员经费增加；二是2024年职业年金缴费单位部分由虚账改为实账，导致人员经费预算增加。

（2）项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 1339.32万元。收入全部为 一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：教育支出 1339.32万元，占本年支出的 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2024 年度一般公共预算支出1339.32 万元，与上年预算相 比，一般公共预算支出增加164.64万元，增长13.44%。主要原因一是在职职工人数的增加，相应人员经费的增加；二是2024年职业年金缴费单位部分由虚账改为实账，导致人员经费预算增加。

2、一般公共预算支出结构情况

2024 年一般公共预算支出1339.32万元，主要用于以下方面：教育支出1339.32万元， 占100%。

 3、一般公共预算支出具体使用情况

教育支出普通教育初中教育 2024年预算数1339.32万元，比上年预算增加164.64万元，增长13.44%。主要原因一是在职职工人数的增加，相应人员经费的增加；二是2024年职业年金缴费单位部分由虚账改为实账，导致人员经费预算增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 1289.32万元，其中：人 员经费1216.29万元，主要包括：基本工资 270.94万元、津贴补贴 54.51万元、绩效工资483.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.54万元、职业年金缴费60.77万元、职工基本医疗保险缴费 109.21万元、住房公积金 97.08万元、对个人和家庭的补助 18.73 万元;

 公用经费 73.03 万元，主要包括：办公费 3.5万元、水费 1 万元、电费 9 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 8 万元、工会经费16.18万元、福利费20.22万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 4.13万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年度本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出 50 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。全部为一般公共预算财政拨款收入。项目包括：管办分离补助经费项目。预算经费 50 万元， 与上年预算持平。主要用于保障我校日常正常运转开支及教学教务类开支。

 第四部分  机关运行经费（公用经费）安排情况说

2024 年度机关运行经费预算总额为 73.03万元，比上年增加3.96万元，增长5.73%，增加的原因主要是在职职工

人数的增加，相应机关运行经费的增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费 3.5万元，水费 1万元，电费9万元，邮电费1万元，维修（护）费5万元，公务接待费1万元，劳务费8万元，工会经费16.18 万元，福利费20.22万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出 4.13万元。

 第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公 ”经费支出总体情况说明  

 我校2024年度“三公”经费一般公共预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公 ”经费支出具体情况说明

 1、本年度无因公出国（境）费用预算。

 2、公务用车购置及运行费预算 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

 (1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

 (2)公务用车运行费 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 1 万元，主要为联系省各运动中心、 国家基地评估等公务接待等。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本单位编制政府采购预算3万元，比上年增加3万元，增长100%。增加的主要原因是我校新进4

名同志需采购办公电脑。

其中：货物类政府采购预算4万元，主要是集中采购办公设备及复印纸支出。工程类政府采购预算 0 万元，与上年对  比无增减变化,与上年预算持平；服务类政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，本单位占有房屋面积 11,231.46平方米；单价50万元以上的通用设备 0台（套）；单价100万元的以上专用设备 0台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024 年，我校项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预 算 50 万元，1 个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。重点项目预算绩效具体情况：

 （1）项目概况：根据黄石市体育局与市众邦体育产业有限 公司签订《黄石市体育场馆“ 管办分离”协议》和市政府《关 于体育资产管理移交的会议纪要》， 自 2017 年 1 月 1 日起， 我单位训练场馆及门面资产管理已移交给众邦公司，场馆及门 面出租等各项收费由众邦公司收取，

财政核算移交场馆收入 50万元、门面收入 77 万元，共计 127 万元。

（2）项目内容：“ 管办分离补助经费”项目主要用于保障我校日常正常运转开支及教学教务类开支。

（3）立项依据：黄石市体育局与市众邦体育产业有限公司 签订《黄石市体育场馆“ 管办分离”协议》和市政府《关于体育资产管理移交的会议纪要》。

（4）实施单位：黄石市体育运动学校（市体育中学）

（5）项目期：2024年 1 月 1 日-12 月 31 日

 （6）年度预算安排：2024 年预算安排 50 万元，与上年对 比无增减变化，与上年预算持平。主要为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标：保障和推动我校建设与发展，促进高水平竞技体育后备人才培养，为我市竞技体育可持续发展奠定基础。在培养高水平后备人才的同时，不断为国家、湖北省输送高水平体育后备人才。

产出指标：参加冬训夏训运动员人次≥500人次。

质量指标:工作任务完成率 100%。

成本指标:预算控制率达到 100%。

效益指标：输送高水平体育后备人才优良。

满意度指标：职工、学生满意程度≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024 年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；2024 年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

 （1）政府债务情况说明 

2024 年我单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况 

2024 年我单位无他项目支出绩效情况，与上年一致。

（3）预算公开管理文件 

我单位无预算公开管理文件，根据市财政局 2024 年预算公开要求进行预算公开。

 第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）各支出功能分类科目（到顶级）

205 教育（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）

（四）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

（六）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公  出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

（七）政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024年部门预算表

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表