2024年度部门预算公开情况说明——黄石市体育事业发展中心（本级）

2024年度黄石市体育事业发展中心（本级）部门预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  单位主要职责

黄石市体育事业发展中心为市政府直属事业单位，赋予主管全市体育工作的职能。主要职责有：

1、落实国家和省有关体育工作的方针政策、法律法规；

2、组织落实全市体育事业发展规划；

3、指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设；

4、推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作；

5、组织落实体育后备人才培养计划；建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设；

6、组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放；

7、组织落实体育科研及反兴奋剂工作；

8、推进体育产业发展，加强体育项目建设；

9、协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。

10、完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市体育事业发展中心本级为一级预算单位，由中心本级编制报表。中心本级内设政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）等5个科室。

中心直属公益二类事业单位3个。分别为：中国乒乓球队黄石训练基地、黄石市体育发展中心、黄石市体育运动学校（体育中学）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市体育事业发展中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2024年度收支总预算769.66万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算769.66万元，比上年预算减少21215.16万元，下降96.5 %。其中，一般公共预算拨款收入769.66万元，占本年收入100%，包括经费拨款769.66万元。

收入减少原因：黄石市奥林匹克体育中心项目为一次性项目。

2、支出预算情况。2024年度支出预算769.66万元，万元，比上年预算减少21215.16万元，下降96.5%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出769.66万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出473.66万元，占总支出的61.54%；项目支出296万元，占总支出的38.46%。

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算减少23.16万元，下降4.66%，主要是员工在职转退休2人；

（2）2024年项目支出比上年预算减少21192万元，下降98.62%，主要原因是黄石市奥林匹克体育中心项目为一次性项目。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算769.66万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出为文化旅游体育与传媒支出769.66万元，占本年支出100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出769.66万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少21215.16万元，下降96.5%。主要原因是黄石市奥林匹克体育中心项目为一次性项目。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出769.66万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出769.66万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出(类)体育事务（款）行政运行（项）2024年预算数为473.66万元，比上年预算减少23.16万元，下降4.66%。主要原因是员工在职转退休2人。

（2）文化旅游体育与传媒支出(类)体育事务（款）其他体育支出（项）2024年预算数为296万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是此项目为常年性项目，所以无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 473.66 万元，其中：

人员经费420.45万元，主要包括：基本工资64.08万元、津贴补贴54.34万元、奖金90.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.51万元、职业年金缴费13.26万元、职工基本医疗保险缴费29.81万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金26.5万元、其他工资福利支出4.42万元、退休费96.32万元、医疗费补助 14.08万元；

公用经费53.21万元，主要包括：办公费15.7万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.42万元、福利费5.52万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11.71万元、其他商品和服务支出11.36万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出296万元，比上年减少21192万元，下降98.62%，减少原因主要是：主要原因是黄石市奥林匹克体育中心项目为一次性项目。主要包括：本年财政拨款安排296 万元（其中，一般公共预算拨款安排296万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：体育事业发展补助经费项目。预算经费 296万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于统筹规划好全市群众体育、竞技体育和青少年体育的发展，指导好全市举办的重大体育赛事，推动体育事业健康快速发展。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为53.21万元，比上年减少4.33万元，下降7.53%，减少原因主要是员工在职转退休2人，公用经费减少。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费15.7万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.42万元、福利费5.52万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11.71万元、其他商品和服务支出11.36万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算4.5万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费4万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.5万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本单位编制政府采购预算 0.7万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0.7万元，主要是集中采购、复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位占有房屋面积4200平方米；单价 50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（本级）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算296万元，1个项目，比上年减少21192万元，下降98.62%。根据以前年度绩效评价结果，优化体育事业发展补助经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、体育事业发展补助经费项目。

（1）项目概况：配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任。

（2）项目内容：广泛开展全民健身系列活动，规范全民健身组织，宣传全民健身文化等；组织和参加每年全省的年度比赛，开展老年人体育活动，规范组织等；培养体育后备人才，建立人才培养的奖励机制，最大限度激发运动员、教练的训练积极性。

（3）立项依据：①《全民健身条例》中第四章第二十六条规定“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入；②《“健康中国2030”规划纲要》；③承担国家乒乓球一队、二队的集训任务，国乒队集训期间提供高质量的后勤保障工作。

（4）实施单位：黄石市体育事业发展中心

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2024年预算安排296 万元，比上年增长（减少）0万元，增长(下降)0%。全部296万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：开展好全民健身活动；积极开展后备人才培养，抓好常规训练。

产出指标：①数量指标：开展全民健身活动场次≥20场次；体育健身器材采购次数≥2次；建立青训队伍≥2支；参加青训人数≥60人；举办或参加比赛≥15场；体育档案整理一批；体育专题宣传2次。②时效指标：赛事任务计划及时完成100%；青训网点完成组队并展开训练12月月底之前完成；完成2024年招商创文等任务；保障2024年体育事业平稳运转。③质量指标：重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件0%；向市体校输送后备人才≥2人；重大合同、协议、事项无法律风险100%；体育官网无故障运行率100%。④成本指标：预算刚性约束296万元。

效益指标：①社会效益指标：增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性；通建立县市区青训网点，营造体育训练的良好气氛。②可持续影响指标：推进“品牌活动”与竞赛建设发展；选拔和培养更多优秀体育苗子。

满意度指标：服务对象满意率90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门（本级）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024年本部门（本级）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（本级）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2024年无《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。

（3）预算公开管理文件

我单位无预算公开管理文件，根据市财政局2024年预算公开要求进行预算公开。

    第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。