黄石市体育发展中心2022年度部门决算公开

黄石市体育发展中心

2022年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市体育发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市体育发展中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市体育发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  黄石市体育发展中心概况

一、部门主要职责

黄石市体育发展中心为全额拨款公益二类事业单位，2017年黄石市体育局与黄石市众邦体育产业有限公司签订《黄石市体育场馆“管办分离”协议》，市体育发展中心将所属体育场馆、经营门面和体委物业全部移交至黄石市众邦体育产业有限公司，资产和经营权移交后黄石市体育发展中心不再从事相关经营活动，工作职能由场馆管理改为社会服务，其主要职能：1、根据《体育法》和《全民健身条例》，开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对职工、老年人、残疾人、农民等各类人群开展全民健身活动提供业务指导。

2、研究制定所分管的项目的发展规划、计划，结合实际情况和项目特点实行分类管理和指导，推动上述人群体育运动和项目的推广、普及与提高。3、研究制定所分管体育项目的全市竞赛规程、规则及其管理办法；负责所分管体育项目在全市范围内举办的国际国内大型竞赛和省、市竞赛活动的指导、组织、承办和协调工作。4、负责组织和指导相关项目参加全国、全省重大竞赛活动及组织跨区域互访与交流活动，完成相关项目省级比赛参赛和人才选拔任务。5、承办所分管体育项目运动员、教练员、裁判员、社会体育指导员等培训、管理等工作， 完成市体育事业发展中心交办的全市等级社会体育指导员培训管理工作。6、指导和监督所分管体育项目的全市性单项体育协会的组织建设和行业自律，深化协会改革，完成市体育事业发展中心交办的全市体育社会组织日常管理和党建指导相关工作，承担黄石市体育总会秘书处的日常工作。7、负责全市公共体育场馆的统计指导工作，负责全市全民健身公共器材设施的巡查维护工作，配合市体育事业发展中心对大型场馆的免费低收费开放工作进行检查和评估。8、承担中残联田径项目训练基地经营及管理，承担国家、省、市残疾人体育项目训练比赛工作。9、接受国家、省级社会体育指导中心等相关项目管理中心及国家、省级单项体育协会的业务指导。10、完成市体育事业发展中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位内设6个科室：办公室、竞赛科、社体科、场馆科、综合科、残训基地。为避免经济风险的存在，成立内部控制领导小组，工作小组设在办公室，同时由单位纪检委员对内部控制工作进行监督和评价，确保内部控制体系有效运行。

体育发展中心全额拨款事业编制32名，现有在职职工27人，退休职工24人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 869.95   万元。2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 793.36  万元，2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。其中：财政拨款收入 730.03 万元，占本年收入 92.02 %；其他收入  63.33 万元，占本年收入  7.98 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  869.95  万元，2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。其中：基本支出  479.92  万元，占本年支出  55.17  %；项目支出 390.03  万元，占本年支出  44.83  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  730.03  万元。2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    567.43万元，2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。政府性基金预算财政拨款收入  162.6  万元，2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   567.43   万元，占本年支出合计869.95万元的   65.23   %。2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   567.43   万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）  567.43  万元，占  100  %。主要是用于发放人员工资、缴纳社保、公积金及日常办公经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    507万元，支出决算为  567.43  万元，完成年初预算的  111.92  %。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为  0  万元，支出决算为   0.43 万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：上级单位拨入体育赛事奖励。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为  340  万元，支出决算为  340 万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数相比持平。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为  167  万元，支出决算为   227 万元，完成年初预算的  135.93  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级单位拨入体育事业发展补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  340  万元，其中：

人员经费  308  万元，主要包括：基本工资94.68万元、津贴补贴31.01万元、奖金0.75万元、绩效工资69.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.09万元、职业年金缴费0.8万元、职工基本医疗保险缴费46.2万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金42.45万元、其他工资福利支出1.09万元、生活补助0.11万元。

公用经费  32  万元，主要包括：办公费1.09万元、差旅费0.16万元、劳务费27.11万元、工会经费0.22万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他商品和服务支出0.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  162.6  万元，本年支出 162.6   万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 162.6 万元，主要用于社区运动会，足球学校建设扶持经费，十六运会预赛经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  4.3 万元，支出决算为 2.91  万元，完成预算的 67.67  %。2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭减少“三公”经费支出。2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 100  %，比预算增加  0   万元，主要原因是2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。决算数与预算数对比持平。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.8 万元，公务用车购置及运行费支出决算为  2.91  万元，完成预算的   76.58  %；2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭减少公务用车购置及运行费支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元。完成年初预算的  100 %，比年初预算增加  0  万元，主要原因是无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  3.8  万元，完成年初预算的  76.58  %，比年初预算减少  0.89  万元，主要原因是：厉行节俭减少公务用车运行维护费支出，主要用于车辆保险、燃油费、维修费的等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  1  辆。

3.公务接待费预算为  0.5  万元，公务接待费支出决算为  0  万元，完成预算的 100 %，主要原因是：2021年未纳入部门决算编报，与上年数据无对比。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出  0  万元。2022年共接待来访团组    0个，   0  人次。

国内公务接待支出  0  万元。2022年共接待国内来访团组   0 个，  0  人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益二类事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022年度政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额    万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0   万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆  2  辆，其中，副省级及以上领导干部用车  0  辆、主要领导干部用车    0辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  1  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车      1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0  台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  1  个，资金  167  万元，占一般公共预算项目支出总额的  100  ％。从评价情况来看，主要用于在职人员工资福利支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

管办分离补助绩效自评综述：项目全年预算数为  167  万元，执行数为  167  万元，完成预算 100   ％。主要产出和效益：一是经常参加锻炼的人数75万人次；二是赛事活动筹备的及时性、有效性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理调整绩效指标目标值。

项目绩效自评综述1.在黄石残疾基地为青少年足球男子U14、女子U15、男子U12、男子U15共70人开展了为期20天赛前集训。2、完成组建的九个组别足球队均进入湖北省第十六届运动会青少年体育类（体校组）足球决赛目标，2022年完成八个组别赛事（U15在2023年开赛），共获得3金18银3铜的成绩3、我中心负责的社会俱乐部组三个项目，分别是体育舞蹈、攀岩、小轮车。体育舞蹈，获得breaking男子组冠军，成人A组拉丁舞季军；攀岩项目获得女子丙组攀石前三名的优异成绩；社会俱乐部类项目（攀岩、体育舞蹈）共计获得2金3银2铜的成绩。4、我中心游泳教练员在十六届省运会中组队的游泳项目获得5金1银1铜,5破省运会记录，3破全国U系列记录的成绩。5、接待湖北省残疾人运动队在黄集训共15人，其中轮椅竞速队8人，投掷队4人，教练员3人。6、湖北省第十六届运动会暨省第十一届残运会比赛中，残训基地黄石籍运动员章莹荣获田径项目T54级竞速100米金牌、400米金牌、800米金牌，连揽三金，为黄石争光。此外，其余在黄集训的8名运动员代表各自城市参赛，均获得不菲成绩。（邹士虎获2银1铜，张园获1银1铜，谢子进获1金2银，朱东获3铜，武泽远获2金，李方强3金，王雪晴获3金，张婷获2金1银。）7、稳步推进新创文和卫生城市复审工作，全力以赴完成创文各项工作任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022年度《管办分离补助》

项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2023.7.7

一、自评结论

（一）自评得分

通过自评及单位目标任务完成情况，自评得分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目资金来源及安排落实、总投入情况：公共预算财政拨款资金167万元。

（1）管办分离补助工资福利支出：167万元；

2.        完成的绩效目标

1.在黄石残疾基地为青少年足球男子U14、女子U15、男子U12、男子U15共70人开展了为期20天赛前集训。2、完成组建的九个组别足球队均进入湖北省第十六届运动会青少年体育类（体校组）足球决赛目标，2022年完成八个组别赛事（U15在2023年开赛），共获得3金18银3铜的成绩3、我中心负责的社会俱乐部组三个项目，分别是体育舞蹈、攀岩、小轮车。体育舞蹈，获得breaking男子组冠军，成人A组拉丁舞季军；攀岩项目获得女子丙组攀石前三名的优异成绩；社会俱乐部类项目（攀岩、体育舞蹈）共计获得2金3银2铜的成绩。4、我中心游泳教练员在十六届省运会中组队的游泳项目获得5金1银1铜,5破省运会记录，3破全国U系列记录的成绩。5、接待湖北省残疾人运动队在黄集训共15人，其中轮椅竞速队8人，投掷队4人，教练员3人。6、湖北省第十六届运动会暨省第十一届残运会比赛中，残训基地黄石籍运动员章莹荣获田径项目T54级竞速100米金牌、400米金牌、800米金牌，连揽三金，为黄石争光。此外，其余在黄集训的8名运动员代表各自城市参赛，均获得不菲成绩。（邹士虎获2银1铜，张园获1银1铜，谢子进获1金2银，朱东获3铜，武泽远获2金，李方强3金，王雪晴获3金，张婷获2金1银。）7、稳步推进新创文和卫生城市复审工作，全力以赴完成创文各项工作任务。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）  用于体育事业的彩票公益金支出（项）

6.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无使用的其他专用名词