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第一部分 黄石市体育事业发展中心（本级）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市体育事业发展中心（本级）2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市体育事业发展中心（本级）2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市体育事业发展中心（本级）概况
一、部门主要职责
贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育事业的集中统一领导。主要职责是：
（1）落实国家和省、市有关体育工作的方针政策、法律法规。
（2）组织落实全市体育事业发展规划。
（3）指导实施全民健身国家战略和国家体育锻炼标准。指导落实国民体质监测制度和国家社会体育指导员制度。协助推进全民健身公共服务体系建设。
（4）推进体育社团规范化建设，指导体育社团开展各项工作。
（5）组织落实体育后备人才培养计划，建立和完善体育后备人才培养体系，推进全市教练员及体育管理人员队伍建设。
（6）组织实施各级各类体育赛事活动，推动体育设施建设和开放。
（7）组织落实体育科研及反兴奋剂工作。
（8）推进体育产业发展，加强体育项目建设。
（9）协助体彩黄石分中心开展体育彩票发行工作，编制并执行市级体育彩票公益金预算计划。
（10）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机构情况
黄石市体育事业发展中心是隶属于市政府的职能部门，是财政完全部门预算单位。中心内设机构有：办公室、政工科、群众体育科（体育社团科、体育总会秘书科）、竞技体育科（青少年体育科）、体育经济科（体育彩票办公室）5个科室。黄石市体育事业发展中心有三个直属单位，分别为黄石市体育运动学校（体育中学）、黄石市体育发展中心、中国乒乓球队黄石训练基地。
从单位构成看，黄石市体育事业发展中心（本级）部门决算由实行独立核算的黄石市体育事业发展中心本级决算。
（二）人员情况
截止2023年底，黄石市体育事业发展中心（本级）参公编制数为18个，实有人员16人，退休人员24人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,057.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.59 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,553.81 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 17,029.11 | |
八、其他收入 | 8 | 4.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.92 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,553.81 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 18,616.44 | 本年支出合计 | 58 | 18,616.44 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 18,616.44 | 总计 | 62 | 18,616.44 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 18,616.44 | 18,611.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17,029.11 | 17,024.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | |||
20703 | 体育 | 17,029.11 | 17,024.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | |||
2070301 | 行政运行 | 500.15 | 500.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070302 | 一般行政管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 16,157.80 | 16,157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070308 | 群众体育 | 61.52 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 300.77 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 1,553.81 | 1,553.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,553.81 | 1,553.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,553.81 | 1,553.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 18,616.44 | 533.03 | 18,083.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17,029.11 | 501.10 | 16,528.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 17,029.11 | 501.10 | 16,528.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 500.15 | 500.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 7.92 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 16,157.80 | 0.00 | 16,157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 61.52 | 0.00 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 300.77 | 0.00 | 300.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,553.81 | 0.00 | 1,553.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,553.81 | 0.00 | 1,553.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,553.81 | 0.00 | 1,553.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,057.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,553.81 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 17,024.34 | 17,024.34 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,553.81 | 0.00 | 1,553.81 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 18,611.67 | 本年支出合计 | 59 | 18,611.67 | 17,057.86 | 1,553.81 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 18,611.67 | 总计 | 64 | 18,611.67 | 17,057.86 | 1,553.81 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 17,057.86 | 533.03 | 16,524.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | ||
20113 | 商贸事务 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | ||
2011308 | 招商引资 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17,024.34 | 501.10 | 16,523.24 | ||
20703 | 体育 | 17,024.34 | 501.10 | 16,523.24 | ||
2070301 | 行政运行 | 500.15 | 500.15 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 7.92 | 0.00 | 7.92 | ||
2070307 | 体育场馆 | 16,157.80 | 0.00 | 16,157.80 | ||
2070308 | 群众体育 | 61.52 | 0.00 | 61.52 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 296.00 | 0.00 | 296.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 330.43 | 302 | 商品和服务支出 | 58.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 75.08 | 30201 | 办公费 | 9.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 50.05 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 100.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.10 | 30206 | 电费 | 5.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.10 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.57 | 30209 | 物业管理费 | 4.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 144.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 109.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 35.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.67 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.76 | ||||||
人员经费合计 | 474.54 | 公用经费合计 | 58.49 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 1,553.81 | 1,553.81 | 0.00 | 1,553.81 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,553.81 | 1,553.81 | 0.00 | 1,553.81 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,553.81 | 1,553.81 | 0.00 | 1,553.81 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,553.81 | 1,553.81 | 0.00 | 1,553.81 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市体育事业发展中心（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18616.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13967.42万元，增长300.4%，收入增长主要原因一是2022年暂缓支付的年黄石市奥林匹克体育中心(政府付费)-众邦项目资金于2023年支付15816.80万元；二是上级转移支付资金的不可预见性，政府性基金预算财政拨款资金收入减少1699.62万元。支出增长主要原因一是2022年暂缓支付的年黄石市奥林匹克体育中心(政府付费)-众邦项目资金于2023年支付15816.80万元；二是上级转移支付资金的不可预见性，政府性基金预算财政拨款资金收入减少1699.62万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计18616.44万元，与2022年度相比，收入合计增加13967.42万元，增长300.4%。其中：财政拨款收入18611.67万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入4.77万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18616.44万元，与2022年度相比，支出合计增加13967.42万元，增长300.4%。其中：基本支出533.03万元，占本年支出2.9%；项目支出118083.41万元，占本年支出97.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为18611.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13990.89万元，增长302.8%。财政拨款收入增加主要原因一是2022年暂缓支付的年黄石市奥林匹克体育中心(政府付费)-众邦项目资金于2023年支付15816.80万元；二是上级转移支付资金的不可预见性，政府性基金预算财政拨款资金收入减少1699.62万元。财政拨款支出增加主要原因一是2022年暂缓支付的年黄石市奥林匹克体育中心(政府付费)-众邦项目资金于2023年支付15816.80万元；二是上级转移支付资金的不可预见性，政府性基金预算财政拨款资金收入减少1699.62万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17057.86万元，比2022年度决算数增加15690.51万元。增加主要原因是主要原因是2022年暂缓支付的年黄石市奥林匹克体育中心(政府付费)-众邦项目资金于2023年支付15816.80万元。政府性基金预算财政拨款收入1553.81万元，比2022年度决算数减少1699.62万元。减少主要原因是上级转移支付资金的不可预见性，政府性基金预算财政拨款资金收入减少1699.62万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出17057.86万元，占本年支出合计的91.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15690.51万元，增长1147.5%。主要原因是2022年暂缓支付的年黄石市奥林匹克体育中心(政府付费)-众邦项目资金于2023年支付15816.80万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出17057.86万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）1.59万元，占0%。主要是用于招商引资。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）17024.34万元，占99.8%。主要用于群众体育、竞技体育、体育产业及其他体育支出。
3.社会保障和就业支出（类）31.92万元，占0.2%。主要用于退休人员死亡抚恤金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21984.82万元，支出决算为17057.86万元，完成年初预算的77.6%。其中：
1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该资金未纳入年初预算。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）行政运行（项）年初预算为496.82万元，支出决算为500.15万元，完成年初预算的100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年黄石市体育事业发展中心本级新进人员的人员经费13.27万元未列入2023年预算，于2023年追加人员经费。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年黄石市体育事业发展中心本级新进人员公用经费0.95万元未列入2023年预算，于2023年追加公用经费。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是黄石市体育事业发展中心收到上级单位拨入体育赛事奖励。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）年初预算为21192元，支出决算为16157.8万元，完成年初预算的76.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年黄石市奥体育中心(政府付费)-众邦公司项目年初预算20372万元，根据项目情况实际支付15816.80万元。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）年初预算为0万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金及上级补助资金未纳入年初预算。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）年初预算为296万元，支出决算为296万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增退休人员死亡抚恤金，该资金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出533.03万元，其中：
人员经费474.54万元，主要包括：基本工资75.08万元、津贴补贴50.05万元、奖金100.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.1万元、职业年金缴费8.1万元、职工基本医疗保险缴费26.53万元、公务员医疗补助缴费11.57万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金28.16万元、退休费109.05万元、抚恤金35.06万元。
公用经费58.49万元，主要包括：办公费9.43万元、印刷费0.05万元、水费0.53万元、电费5.28万元、邮电费0.36万元、物业管理费4.51万元、差旅费0.34万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.22万元、工会经费4.89万元、福利费15.67万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11.94万元、其他商品和服务支出0.76万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1553.81万元，本年支出1553.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）。支出决算为1553.81万元，主要用于上级转移支付体育彩票公益金支持体育事业及体育产业方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.52万元，增长13.1%。决算数较预算数保持不变的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算数控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年在宜昌继续举办湖北省第十六届运动会，为做好省运会相关协调工作，多次往返宜昌，车辆行程增加，公务用车运行维护费增加，另由于2023年疫情放开，活动增加，公务接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。决算数较上年数保持不变的主要原因：本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。
2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.29万元，增长7.8%。决算数较预算数保持不变的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算数控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因为2023年在宜昌继续举办湖北省第十六届运动会，为做好省运会相关协调工作，多次往返宜昌，车辆行程增加，公务用车运行维护费增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.24万元，增长92.3%。决算数较预算数保持不变的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算数控制“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我中心交流工作及我中心接受上级等相关部门检查指导工作。2023年共接待国内来访团组2个，34人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出58.49万元，比年初预算数增加0.95万元，增长1.7%。主要原因是：2023年黄石市体育事业发展中心本级新进人员公用经费0.95万元未列入2023年预算，于2023年追加公用经费。
本部门2023年度机关运行经费比上年决算数增加4.66万元，增长8.7%。主要原因是人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额655.9万元，其中：政府采购货物支出293.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.01万元。授予中小企业合同金额655.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额655.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金21488万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了中心各项职责的履行。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、人员经费和“三公”经费均控制良好，保持部门正常运转。二是开展更多全民健身赛事活动，丰富群众生活，增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性。三是举办或承办国家、省、市竞技体育赛事，培养更多优秀体育苗子，建设体育强市。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.体育事业发展补助经费项目（中心本级）绩效自评综述：项目全年预算数为296万元，执行数为296万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展全民健身活动场次＞40场，增强群众体质、提高群众参与全民健身赛事的活动积极性；二是建立青训队伍2支以上，参加青训人数60人以上，输送后备人才6人，无反兴奋剂事件和安全事故发生，通过参加大型比赛，延续我市竞技体育辉煌，同时涌现出一批优秀体育苗子，增强了市民的自豪感和优越感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步我中心将加强财政资金的资金管理，优化2024年财政预算资金的计划与使用。
2.2023年黄石市奥林匹克体育中心(政府付费）-众邦项目（中心本级）绩效自评综述：项目全年预算数为20372万元，根据《PPP项目合作协议》,2022年应拨付20371.8万元，实际拨付15816.8万元，完成预算77.64%（因涉及项目调整，导致实际拨付时间延迟为2023年1月份）。主要产出和效益：一是进度计划完成率100%，竣工验收合格；二是促进经济和社会发展，提升政府公信力。发现的问题及原因：因奥体项目涉及项目调整，政府付费与可行性缺口补贴于2022年暂缓支付。下一步改进措施：2024年将会持续推进整改工作，2024年未列黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）-众邦预算。
3.可行性缺口补贴项目（中心本级）绩效自评综述：项目全年预算数为820万元，因涉及项目调整，导致可行性缺口补贴820万元无法支付，执行数为0万元，预算执行率0%。主要产出和效益：一是举办赛事活动（演唱会、大型赛事）20场次，开放面积达120553平方米，来访客流32万人次，经营收入409万，专业训练138天，体育服务2000人次；二是赛事活动安全事故零发生；三是促进经济和社会发展，提升周边人气，辐射周边小区体育服务，提升来奥体中心活动人群满意度。发现的问题及原因：2023年市财政部门预算批复黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴)820万元，因涉及问题整改，导致可行性缺口补贴820万元无法支付，预算执行率0%。下一步改进措施：2024年将会持续推进整改工作，2024年未列体育场馆补贴预算。
（三）绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。
至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2024年对涉及的项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订的限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）行政运行（项）。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）一般行政管理事务（项）。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度黄石市体育事业发展中心整体绩效评价自评表
2023年度黄石市体育事业发展中心部门整体绩效自评表 | ||||||||
单位名称：黄石市体育事业发展中心 填报日期： | ||||||||
基本支出总额 | 5330261.99 | 项目支出总额 | 180834138.5 | |||||
年度目标： | 按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭补助支出，保证正常公用支出；按时举办全民健身活动，建设青训网点以及体教融合示范区,培养青少年训练队伍。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
运行成本（8） | 公用经费控制（2） | 公用经费控制率 | 定量指标 | ≤100% | <100% | 2 | ||
在职人员控制（2） | 在职人员控制率 | 定量指标 | ≤100% | <100% | 2 | |||
项目支出成本控制（4） | “三公”经费变动率 | 定量指标 | ≤0% | 0% | 4 | |||
管理效率（22） | 战略管理（2） | 中长期规划相符性 | 定性指标 | 是 | 100% | 1 | ||
工作计划健全性 | 定性指标 | 是 | 100% | 1 | ||||
预算编制（5） | 预算编制科学性 | 定性指标 | 是 | 100% | 2 | |||
预算编制合理性 | 定性指标 | 是 | 100% | 1 | ||||
立项规范性 | 定性指标 | 是 | 100% | 1 | ||||
预算调整率 | 定量指标 | 0% | 0% | 1 | ||||
预算执行（5） | 预算执行率 | 定量指标 | ≥90% | ＞90% | 1 | |||
结转结余率 | 定量指标 | 0% | 0% | 1 | ||||
政府采购执行率 | 定量指标 | ≥100% | ≥100% | 1 | ||||
非税收入预算完成率 | 定量指标 | ≥0% | 0% | 1 | ||||
绩效管理（5） | 事前绩效评估完成率 | 定量指标 | 100% | 100% | 1 | |||
绩效目标合理性 | 定性指标 | 是 | 100% | 1 | ||||
绩效监控开展率 | 定性指标 | 100% | 100% | 1 | ||||
绩效评价覆盖率 | 定性指标 | 100% | 100% | 1 | ||||
评价结果应用率 | 定量指标 | 100% | 90% | 0.5 | ||||
资产管理（2） | 资产管理制度健全性 | 定性指标 | 是 | 100% | 1 | |||
资产管理规范性 | 定性指标 | 是 | 90% | 0.5 | ||||
财务管理（3） | 财务管理制度健全性 | 定性指标 | 是 | 100% | 3 | |||
履职效能（50） | 群众体育（20） | 开展全民健身活动次数 | 定量指标 | ≥20 | ＞20 | 10 | ||
体育健身器材采购次数 | 定量指标 | ≥2次 | 2次 | 10 | ||||
竞技体育（20） | 建立青训队伍 | 定量指标 | ≥2支 | 4支 | 10 | |||
重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件 | 定量指标 | 0 | 0% | 10 | ||||
体育综合管理（10） | 体育专题宣传 | 定量指标 | 2次 | 2次 | 10 | |||
年度绩效指标 | 社会效应（10） | 社会效益（10） | 增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性 | 定性指标 | 是 | 95% | 2.3 | |
建立县市区青训网点，营造体育训练的良好气氛 | 定性指标 | 是 | 95% | 2.3 | ||||
推进“品牌活动”与常规全民健身活动建设 | 定性指标 | 是 | 95% | 2.3 | ||||
选拔和培养更多优秀体育苗子 | 定性指标 | 是 | 95% | 2.3 | ||||
可持续发展能力（6） | 体制机制改革（2） | 服务体制改革成效 | 定性指标 | 效果显著 | 100% | 1 | ||
行政管理体制改革成效 | 定性指标 | 效果显著 | 100% | 1 | ||||
人才支撑（2） | 业务学习与培训完成率 | 定量指标 | 100% | 100% | 1 | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 定量指标 | 100% | 100% | 0.5 | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 定性指标 | 是 | 100% | 0.5 | ||||
科技支撑（2） | 信息化建设情况 | 定性指标 | 是 | 100% | 2 | |||
满意度（4） | 服务对象满意度（2） | 服务对象满意度 | 定量指标 | ≥90% | ≥90% | 2 | ||
联系部门满意度（2） | 联系部门满意度 | 定量指标 | ≥90% | ≥90% | 2 | |||
总分 | 97.2 | |||||||
偏差或目标未完成原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 下一步我中心将加强财政资金的资金管理，优化2024年财政预算资金的计划与使用。推动体育事业及体育产业发展，推动体育强市建设。 | |||||||
二、2023年度体育事业发展补助经费项目（中心本级）绩效评价自评表
2023年度体育事业发展补助经费项目自评表
项目名称 | 体育事业发展补助经费 | |||||||
主管部门 | 黄石市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 黄石市体育事业发展中心 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度财政资金总额 | 296 | 296 | 100% | |||||
年度绩效目标1 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动次数 | 40场次 | 40场次 | ||||
开展国民体质测试活动 | 6场 | 6场 | ||||||
购置体育健身器材 | ≥50套 | 50套 | ||||||
老年人体育活动场次 | 20 | 20 | ||||||
建立青训队伍 | ≥2支 | 4支 | ||||||
参加青训人数 | ≥60 | 100人 | ||||||
举办或参加比赛 | ≥2场 | 6场 | ||||||
体育档案整理 | 一批 | 一批 | ||||||
体育专题宣传 | 2次 | 2次 | ||||||
时效指标 | 赛事筹备及时性 | 100% | 100% | |||||
质量指标 | 重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件 | 0% | 0% | |||||
输送后备人才 | ≥2 | 6人 | ||||||
重大合同、协议、事项无法律风险 | 100% | 100% | ||||||
体育官网无故障运行率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 预算刚性约束 | 296万元 | 296万元 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众体质，提高群众参与全民健身赛事和活动积极性 | 效果显著 | 效果显著 | ||||
建立县市区青训网点，营造体育训练的良好气氛 | 效果显著 | 效果显著 | ||||||
可持续发展指标 | 推进“品牌活动”与竞赛建设发展 | 效果显著 | 效果显著 | |||||
选拔和培养更多优秀体育苗子 | 效果显著 | 效果显著 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 90% | 90% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无，完成绩效目标。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 下一步我中心将加强财政资金的资金管理，优化2024年财政预算资金的计划与使用。 | |||||||
三、2023年度黄石市奥林匹克体育中心(政府付费）-众邦项目（中心本级）绩效评价自评表
2023年度黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）-众邦项目自评表
项目名称 | 黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）-众邦 | |||||||
主管部门 | 黄石市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 黄石市体育事业发展中心 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度财政资金总额 | 20372 | 15816.8 | 77.64% | |||||
年度绩效目标1 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 118775平方米 | 118775平方米 | ||||
时效指标 | 进度计划完成率 | 100% | 100% | |||||
质量指标 | 安全文明施工 | 合格 | 合格 | |||||
竣工验收 | 合格 | 合格 | ||||||
成本指标 | 预算控制率 | 100% | 100% | |||||
经济效益 | 提供就业岗位 | 增加 | 增加 | |||||
社会效益 | 公共服务能力 | 增强 | 增强 | |||||
效益指标 | 环境效益 | 提升城市形象 | 提升 | 提升 | ||||
服务对象满意度指标 | 公众满意率 | ≥90% | ≥90% | |||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 根据《PPP项目合作协议》,2022年应拨付20371.8万元，因涉及问题整改，导致实际拨付时间延迟为2023年1月份，实际拨付15816.8万元，预算执行率77.64%。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2024年将会持续推进整改工作，2024年未列黄石市奥林匹克体育中心（政府付费）-众邦预算。 | |||||||
四、2023年度可行性缺口补贴项目（中心本级）绩效评价自评表
2023年度可行性缺口补贴项目（中心本级）自评表
项目名称 | 体育场馆补贴 | |||||||
主管部门 | 黄石市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 黄石市体育事业发展中心 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度财政资金总额 | 820 | 0 | 0% | |||||
年度绩效目标1 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标 | 数量指标 | 赛事活动（演唱会、大型赛事） | 50场次 | 28场 | ||||
开放面积 | 120553平方米 | 120553平方米 | ||||||
来访客流 | 30万人次 | 32万人次 | ||||||
时效指标 | 3月底前完成赛事活动 | 10场次 | 6场次 | |||||
9月底前完成赛事活动 | 25场次 | 18场次 | ||||||
12月底前完成赛事活动 | 50场次 | 28场次 | ||||||
质量指标 | 经营收入 | 450万元 | 409万元 | |||||
专业训练 | 90天以上 | 138天 | ||||||
体育服务 | 1500人次 | 2000人次 | ||||||
成本指标 | 成本控制 | 1300万元以内 | 1100万 | |||||
能耗控制 | 300万元以内 | 245万 | ||||||
维护控制 | 200万元以内 | 230万 | ||||||
效益指标
| 经济效益指标 | 完成营业额 | 450万元 | 409万元 | ||||
接待人数 | 30万人次 | 32万人次 | ||||||
社会效益指标 | 促进经济和社会发展 | 显著提升 | 显著提升 | |||||
环境效益指标 | 促进城市建设、增强软硬实力 | 显著提升 | 显著提升 | |||||
提升城市知名度 | 显著提升 | 显著提升 | ||||||
可持续发展指标 | 提升周边人气 | 显著提升 | 显著提升 | |||||
吸引商家进驻 | 8家 | 4家 | ||||||
辐射周边小区体育服务 | 显著提升 | 显著提升 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来奥体中心活动人群满意度 | 95% | 98% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2023年市财政部门预算批复黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴)820万元，因涉及问题整改，导致可行性缺口补贴820万元无法支付，预算执行率0%。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2024年将会持续推进整改工作，2024年未列体育场馆补贴预算。 | |||||||
