黄石市体育发展中心 2024年度部门决算

黄石市体育发展中心

2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市体育发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市体育发展中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市体育发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市体育发展中心概况

一、部门主要职责

黄石市体育发展中心为全额拨款公益二类事业单位，2017年黄石市体育局与黄石市众邦体育产业有限公司签订《黄石市体育场馆“管办分离”协议》，市体育发展中心将所属体育场馆、经营门面和体委物业全部移交至黄石市众邦体育产业有限公司，资产和经营权移交后黄石市体育发展中心不再从事相关经营活动，工作职能由场馆管理改为社会服务，其主要职能：1、根据《体育法》和《全民健身条例》，开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对职工、老年人、残疾人、农民等各类人群开展全民健身活动提供业务指导。

2、研究制定所分管的项目的发展规划、计划，结合实际情况和项目特点实行分类管理和指导，推动上述人群体育运动和项目的推广、普及与提高。3、研究制定所分管体育项目的全市竞赛规程、规则及其管理办法；负责所分管体育项目在全市范围内举办的国际国内大型竞赛和省、市竞赛活动的指导、组织、承办和协调工作。4、负责组织和指导相关项目参加全国、全省重大竞赛活动及组织跨区域互访与交流活动，完成相关项目省级比赛参赛和人才选拔任务。5、承办所分管体育项目运动员、教练员、裁判员、社会体育指导员等培训、管理等工作， 完成市体育事业发展中心交办的全市等级社会体育指导员培训管理工作。6、指导和监督所分管体育项目的全市性单项体育协会的组织建设和行业自律，深化协会改革，完成市体育事业发展中心交办的全市体育社会组织日常管理和党建指导相关工作，承担黄石市体育总会秘书处的日常工作。7、负责全市公共体育场馆的统计指导工作，负责全市全民健身公共器材设施的巡查维护工作，配合市体育事业发展中心对大型场馆的免费低收费开放工作进行检查和评估。8、承担中残联田径项目训练基地经营及管理，承担国家、省、市残疾人体育项目训练比赛工作。9、接受国家、省级社会体育指导中心等相关项目管理中心及国家、省级单项体育协会的业务指导。10、完成市体育事业发展中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.机构情况

我单位为副县级机构，配置1正（副县级）3副（正科级）领导班子成员内设办公室、竞赛科、场馆科、社会体育科综合科、中残联体协黄石训练中心六个科室。

2.人员情况

我单位现有职工24人，管理人员16人，专业技术人员4人，工勤人员4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为776万元。与2023年度相比，收、支总计增加104.36万元，增长15.5%,主要原因是增加大赛奖励经费、省级体育事业发展专项、体彩公益金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计776万元，与2023年度相比，收入合计增加104.36万元，增长15.5%。其中：财政拨款收入687.48万元，占本年收入88.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入88.52万元，占本年收入11.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计776万元，与2023年度相比，支出合计增加104.36万元，增长15.5%。其中：基本支出428.52万元，占本年支出55.2%；项目支出347.48万元，占本年支出44.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为687.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.47万元，增长26.1%。主要原因是增加大赛奖励经费、省级体育事业发展专项、体彩公益金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    516.71万元，比2023年度决算数增加8.24万元,增加主要原因是大赛奖励经费、省级体育事业发展专项。政府性基金预算财政拨款收入170.77万元，比2023年度决算数增加134.23万元,增加主要原因是增加体彩公益金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出516.71万元，占本年支出合计的66.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.24万元，增长1.6%,主要原因是增加大赛奖励经费、省级体育事业发展专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出516.71万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出516.71万元，占100%。主要是用于发放人员工资，缴纳社保，公积金，日常公用经费,大赛奖励经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507万元，支出决算为516.71万元，完成年初预算的101.9%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加大赛奖励经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为340万元，支出决算为340万元，完成年初预算的100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为167万元，支出决算为167万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出340万元，其中：

人员经费308万元，主要包括：基本工资83.26万元、津贴补贴20.14万元、奖金0.9万元、绩效工资81.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元、职业年金缴费19.11万元、职工基本医疗保险缴费41.95万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金40.07万元、其他工资福利支出6.69万元、生活补助0.16万元、奖励金1.01万元。

公用经费32万元，主要包括：办公费2.82万元、手续费0.01万元、水费0.35万元、电费3.4万元、邮电费0.36万元、物业管理费0.79万元、差旅费2.12万元、维修(护)费0.02万元、公务接待费0.08万元、劳务费9万元、委托业务费0.35万元、工会经费1.5万元、福利费7.56万元、公务用车运行维护费2.93万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出0.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入170.77万元，本年支出170.77万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为： 

1.其他支出类支出决算为170.77万元,主要用于市级体彩公益金、省级体育事业发展专项等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.3万元，支出决算为3.01万元，完成全年预算的70%。较上年增加1.25万元，增长71%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆配件老化相比维修费增加、湖北省广播电视台、常熟市翔立方体育文化产业公司来黄参加活动、考察相比公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因我单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.8万元，支出决算为2.93万元，完成全年预算的77.1%；较上年增加1.17万元，增长66.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆配件老化相比维修费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是我单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.93万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、停车过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的16%，较上年增加0.08万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是湖北省广播电视台、常熟市翔立方体育文化产业公司，主要是开展参加活动、考察工作。2024年共接待国内来访团组2个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市体育发展中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是业务用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金167万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位管办分离补助项目在推进我市群众体育工作中发挥了较大作用，为我市创建全民运动健身模范市工作提供了有力保障，在满足我市人民群众日益增长的体育锻炼需求方面发挥了较大作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

管办分离补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为167万元，执行数为167万元，完成预算100%。主要产出和效益：举办了“普及全民健身 缔造幸福生活”2024年黄石市社区运动会10场、举办2024年黄石市全民健身运动会掼牌（掼蛋）比赛2场、指导“体育过大年”2024年黄石市“奋进新征程、运动促健康”全民健身志愿服务活动2次、科学健身大讲堂4场、“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动启动式暨2024年黄石市社区广场舞大赛2次，并且在2024年中国龙狮公开赛（黄石站）、2024年市直机健步走活动、2024年黄石市“百队千人”气排球等系列赛事中承担场内赛事保障等工作。

发现的问题及原因：一是社区运动会开办的场次不能够满足市民需求；二是社会体育指导员志愿服务配送宣传力度不够。

下一步改进措施：一是社区运动会做到提质增量，满足市民日益增长的体育锻炼需求；二是推进社会体育指导员进商圈、进企业、进景区、进社区活动，增强广大群众科学健身意识。

（三）绩效评价结果应用情况。

管办分离补助项目在推进我市群众体育方面发挥作用较大，我单位将结合我市群众评价体系，强化社区运动会提质增量，推进社区运动会在群众体育工作中的影响力和品牌效应。在社会体育指导员志愿服务配送中提高进景区、进商圈、进企业的比例，加强宣传力度，提升人民群众全民健身、科学健身的意识。为推进我市创建全民运动健身模范市提供群众支持。同时结合我市群众体育评价体系对管办分离补助经费进行评价，强化项目资金使用效果，提高使用效率。结合2024年管办分离补助项目情况，我单位将加强群众体育建设，推进青少年竞技体育发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

  我单位无此项内容。

第四部分     其他需要说明的情况

  我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 体育场馆 (项)反映体育场馆建设及维护等方面支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支 出(项)反映除上次项目以外其他用于体育方面的支出。

  4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

 一、2024年度黄石市体育发展中心整体绩效评价自评表或（报告）

我单位无整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度管办分离补助项目绩效评价自评表

2024年度管办分离补助项目绩效自评表

项目单位（盖章）：           主要领导签字：

填报日期：   2025.5.14