2026年度黄石市体育发展中心部门 预算公开情况说明

2026年度黄石市体育发展中心部门

预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

（一）2026年收支总表

（二）2026年收入总表

（三）2026年支出总表

（四）2026年财政拨款收支总表

（五）2026年一般公共预算支出表

（六）2026年一般公共预算基本支出表

（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年政府性基金预算支出表

（九）2026年项目支出表

（十）2026年国有资本经营预算支出表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

（一）管办分离补助

第一部分  部门主要职责

黄石市体育发展中心为全额拨款公益二类事业单位，2017年黄石市体育局与黄石市众邦体育产业有限公司签订《黄石市体育场馆“管办分离”协议》，市体育发展中心将所属体育场馆、经营门面和体委物业全部移交至黄石市众邦体育产业有限公司，资产和经营权移交后黄石市体育发展中心不再从事相关经营活动，工作职能由场馆管理改为社会服务，其主要职能：1、根据《体育法》和《全民健身条例》，开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对职工、老年人、残疾人、农民等各类人群开展全民健身活动提供业务指导。2、研究制定所分管的项目的发展规划、计划，结合实际情况和项目特点实行分类管理和指导，推动上述人群体育运动和项目的推广、普及与提高。3、研究制定所分管体育项目的全市竞赛规程、规则及其管理办法；负责所分管体育项目在全市范围内举办的国际国内大型竞赛和省、市竞赛活动的指导、组织、承办和协调工作。4、负责组织和指导相关项目参加全国、全省重大竞赛活动及组织跨区域互访与交流活动，完成相关项目省级比赛参赛和人才选拔任务。5、承办所分管体育项目运动员、教练员、裁判员、社会体育指导员等培训、管理等工作，完成市体育事业发展中心交办的全市等级社会体育指导员培训管理工作。6、指导和监督所分管体育项目的全市性单项体育协会的组织建设和行业自律，深化协会改革，完成市体育事业发展中心交办的全市体育社会组织日常管理和党建指导相关工作，承担黄石市体育总会秘书处的日常工作。7、负责全市公共体育场馆的统计指导工作，负责全市全民健身公共器材设施的巡查维护工作，配合市体育事业发展中心对大型场馆的免费低收费开放工作进行检查和评估。8、承担中残联田径项目训练基地经营及管理，承担国家、省、市残疾人体育项目训练比赛工作。9、接受国家、省级社会体育指导中心等相关项目管理中心及国家、省级单项体育协会的业务指导。10、完成市体育事业发展中心交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市体育发展中心为黄石市体育事业发展中心的二级预算单位,由1个公益类事业单位合并编制报表。内内设办公室、竞赛科、场馆科、社会体育科、综合科、中残联体协黄石训练中心六个科室。

公益二类事业单位1个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市体育发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2026年度收支总预算    532万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算532万元， 比上年预算减少15万元，下降2.74%。其中，一般公共预算拨款收入532万元，占本年收入100%，包括经费拨款532万元。

收入减少原因：减少公车购置经费。

2、支出预算情况。2026年度支出预算532万元，比上年预算减少15万元，下降2.74%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出532万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      308万元，占总支出的 63.91%；项目支出192万元，占总支出的36.09%。

支出减少原因：减少公车购置经费。

（1）2026年基本支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）2026年项目支出比上年预算减少15万元，下降7.25%，主要原因：减少公车购置经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算532万元。

收入包括：2026年度财政拨款收支总预算532万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出532万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出532万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少 15万元，下降2.74%。主要原因：减少公车购置经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出532万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）532万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出（款）体育场馆（项）2026年预算数为   340  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）2026年预算数为   192  万元，比上年预算减少15万元，下降2.74%。主要原因：减少公车购置经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出340万元，其中：

人员经费308万元，主要包括：基本工资127万元、绩效工资23.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.6万元、职业年金缴费21万元、职工基本医疗保险缴费51.7万元、住房公积金37万元、其他工资福利支出0.24万元；

公用经费32万元，主要包括：办公费1.92万元、差旅费2万元、会议费0.58万元、劳务费4.9万元、委托业务费7.5万元、工会经费9.8万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出4万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出 192万元，比上年减少      15万元，下降2.74%，减少的主要原因：减少公车购置经费。

主要包括：本年财政拨款安排192万元（其中，一般公共预算拨款安排192万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、管办分离补助项目。预算经费192万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于配合各项赛事活动的有序开展，做好活动筹备、落实政策中期目标责任；进一步推动我市体育项目发展，促进高水平竞技体育后备人才的培养，为我市获得优异成绩提供保证。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为32万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费1.92万元、差旅费2万元、会议费0.58万元、劳务费4.9万元、委托业务费7.5万元、工会经费9.8万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出4万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算1.3万元，比上年预算减少15.5万元，下降92.26%。主要原因：一是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车运行费支出； 二是无购置公车经费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算1.3万元，比上年预算减少15.5万元，下降92.26%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少15万元，下降100%，主要原因是无购置公车经费。

(2)公务用车运行费 1.3万元，比上年预算减少0.5    万元，下降27.78%，主要原因是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车运行费支出。

3、公务接待费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年减少15万元，下降100%。减少的主要原因：减少公车购置经费。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于维修改造等支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2026年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出7.5万元，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积     673.05平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车

 1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车      0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是业务用车。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算192万元，1个项目，比上年减少15万元，下降2.74%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、管办分离补助项目。

（1）项目概况：进一步推动我市体育项目发展，促进高水平竞技体育后备人才的培养，为我市获得优异成绩提供保证。

（2）项目内容：开展各项赛事活动，做好活动筹备、落实体育相关政策中期目标责任。

（3）立项依据：《中华人民共和国体育法》第一章第四条，县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内管理体育工作。

《全民健身条例》第一章第五条，县级以上地方人民政府其他有关部门在各自职责范围内负责有关的全民健身工作。

《全民健身条例》第三章第十八条，鼓励全民健身活动站点、体育俱乐部等群众性体育组织开展全民健身活动，宣传科学健身知识；县级以上人民政府体育主管部门和其他有关部门应当给予支持。

《中华人民共和国体育法》第六章第六十二条，中华全国体育总会和地方各级体育总会是团结各类体育组织和体育工作者、体育爱好者的群众性体育组织，应当在发展体育事业中发挥作用。

《全民健身计划（2021—2025年）》，完善以各级体育总会为枢纽，各级各类单项、行业和人群体育协会为支撑，基层体育组织为主体的全民健身组织网络。

 2022年6月24日，第十三届全国人大常委会第三十五次会议经表决，通过了新修订的体育法。将第二章“社会体育”修改为“全民健身”，并增加“国家实施全民健身战略，构建全民健身公共服务体系”条款。这是依宪治国、依法治体在体育事业改革中的具体体现，反映出党和国家对全民健身事业发展的关心和重视，也是贯彻落实构建更高水平全民健身公共服务体系施工图的国家意志。

（4）实施单位：黄石市体育发展中心

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2026年预算安排192万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，192万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：进一步推动我市全民健身体育发展，培养高素质的全民健身人才，为我市全民健身工作做出贡献。

产出指标：参与省市级及群众体育活动、开展全民健身科学大讲堂。

效益指标：有效带动全市居民参与体育活动消费，通过承接举办省级以上赛事活动提升我市经济活跃度。

满意度指标：为城市的发展，人民素质的提高产生了较大的社会效益。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本部门没有除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。

（3）预算公开管理文件

建立和完善部门预算公开管理体制，提高预算公开的透明度和可理解性，增强报告的可信度和对外公开的效果。通过公开预算相关信息，使相关部门和利益相关方更好地了解和监督，增强财务管理的监督和有效性。

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表