2026年度黄石市体育运动学校（市体育中学） 部门预算公开情况说明

附件1

2026年度黄石市体育运动学校（市体育中学）

部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

（一）2026年收支总表

（二）2026年收入总表

（三）2026年支出总表

（四）2026年财政拨款收支总表

（五）2026年一般公共预算支出表

（六）2026年一般公共预算基本支出表

（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年政府性基金预算支出表

（九）2026年项目支出表

（十）2026年国有资本经营预算支出表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分      部门（单位）主要职责

市体校主要职责开展全市青少年体育运动训练，为国家培养高水平体育后备人才；组织青少年体育代表队参加省市和全国性体育赛事；开展九年制义务教育和体育中等职业教育以及体育行业特有职业培训，培养竞技体育和群众体育骨干力量，协助抓好 全民健身运动；推广全市中小学生体育活动，提供运动咨询、技术指导和场地服务；组织和开展全市体育事业、体育产业科学研究，协助配合国民体质测试和监测、中小学生体质测试工作，为高水平重点运动员提供医疗和康复保障；做好国家级和省级体育后备人才基地等创建工作。

第二部分  机构设置情况

学校系黄石市体育事业发展中心的二级预算单位，共设5个职能科室：办公室、训练科、体科所、政教科、后勤管理科。学校编制数61个，现有在职职工56人、退休职工41人。其中教练员30人、文化教师5人，科研员3人。具有高、中级职称的教练员和文化教师17人。学生人数150余人，运动员人数850余人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出；2026年度收支总预算    1398.29万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算1398.29万元，比上年预算增加15.56万元，增长1.13%。其中，一般公共预算拨款收入1368.29万元，占本年收入的 97.85%，全部为经费拨款收入；财政专户管理资金收入30万元， 占本年收入的2.15%。

收入增加原因：主要是根据上级主管部门统筹分配增加了管办分离补助项目经费。

2、支出预算情况。2025 年度支出预算1398.29万元， 比上年预算增加15.56万元，增长1.13%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出1398.29 万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1378.29 万元，占总支出的98.57%；项目支出20万元，占本年支出的1.43%。

支出增加（减少）原因：

（1）2026年基本支出比上年预算减少4.4万元，下降0.32%，主要是在职职工调出2人，退休1人，相应基本支出经费减少。

（2）2026年项目支出比上年预算增加20万元，增长100%，主要是根据上级主管部门统筹安排我单位2026年度管办分离补助经费项目支出20万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算 1398.29万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：教育支出1398.29万元，占本年支出的100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 1368.29万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加15.56万元，增长1.15%。主要原因一是根据上级部门统筹安排2026年安排新增管办分离补助经费项目，项目支出增加20万元；二是在职职工调出2人，退休1人，相应基本支出中人员、公用经费减少4.44万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年一般公共预算支出1368.29万元，主要用于以下方面：教育支出1368.29万元， 占100%。

 3、一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出普通教育初中教育2026年预算数1368.29万元，比上年预算增加15.56万元，增长1.15%。主要原因一是根据上级部门统筹安排2026年安排新增管办分离补助经费项目，项目支出增加20万元；二是在职职工调出2人，退休1人，相应基本支出中人员、公用经费减少4.44万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1348.29万元，其中：人 员经费1272.17万元，主要包括：基本工资 294.82万元、津贴补贴53.51万元、绩效工资495.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.23万元、职业年金缴费63.62万元、职工基本医疗保险缴费 114.09万元、住房公积金 101.42万元、对个人和家庭的补助21.80万元;

 公用经费76.12万元，主要包括：办公费 2万元、水费 1万元、电费 10万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费1 万元、公务接待费 0.5万元、劳务费10万元、工会经费16.90万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出 26.59万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度本单位预算共安排项目支出 20 万元，比上年增加20万元，增长100%，增加原因主要是根据上级主管部门统筹安排新增我单位2026年度管办分离补助经费项目支出20万元。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年本单位预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公 ”经费支出总体情况说明。

 2026年“三公”经费一般公共预算4.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公 ”经费支出具体情况说明。

 1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

 2、公务用车购置及运行费预算4万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

 (1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

 (2)公务用车运行费4万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.5 万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本单位编制政府采购预算0.5万元，比上年减少1.98万元，减少79.84%。减少的主要原因是根据2026年本单位工作需要，办公用品较上年需求减少。

其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是采购办公设备支出。工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化,与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2025年，面向中小企业采购预算0.31万元，其中面向小微企业采购预算0.19万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位占有房屋面积 11,231.46平方米；单价50万元以上的通用设备 0台（套）；单价100万元的以上专用设备 0台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

2026年单位预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026 年，我校项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算20万元，1个项目，比上年增长20万元，增长100%。根据以前年度绩效评价结果,优化管办分离补助经费2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

 （1）项目概况：根据黄石市体育局与市众邦体育产业有限 公司签订《黄石市体育场馆“ 管办分离”协议》和市政府《关 于体育资产管理移交的会议纪要》， 自 2017 年 1 月 1 日起， 我单位训练场馆及门面资产管理已移交给众邦公司，场馆及门 面出租等各项收费由众邦公司收取，

财政核算移交场馆收入 50万元、门面收入 77 万元，共计 127 万元。

（2）项目内容：“ 管办分离补助经费”项目主要用于保障我校日常正常运转开支及教学教务类开支。

（3）立项依据：黄石市体育局与市众邦体育产业有限公司 签订《黄石市体育场馆“ 管办分离”协议》和市政府《关于体育资产管理移交的会议纪要》。

（4）实施单位：黄石市体育运动学校（市体育中学）

（5）项目期：2026年1月1日-12月31日

（6）年度预算安排：2026 年预算安排20万元，比上年增长20万元，增长100%。主要为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标：在培养高水平后备人才的同时，不断为国家、湖北省输送高水平体育后备人才。

 产出指标：①数量指标：参加冬训夏训运动员人次≥550人次；维修维护教学楼等≥5次。②质量指标：教学教具购置验收合格率100%；办公楼、教学楼维修维护验收合格率100%；后备人才培育质量达标。③时效指标：设备购置及维修维护及时率100%；后备人才输送及时率100%。         

效益指标：①输送高水平体育后备人才效果显著；有效提高提高学校知名度。

满意度指标：职工、学生满意程度≥95%。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明 

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况 

2026年本单位无他项目支出绩效情况，与上年一致。

（3）预算公开管理文件 

本单位无预算公开管理文件，根据市财政局 2026年预算公开要求进行预算公开。

 第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

四、2026年财政拨款收支总表