黄石市体育发展中心2025年度部门决算

黄石市体育发展中心2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市体育发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市体育发展中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市体育发展中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市体育发展中心概况

一、部门主要职责

黄石市体育发展中心为全额拨款公益二类事业单位，2017年黄石市体育局与黄石市众邦体育产业有限公司签订《黄石市体育场馆“管办分离”协议》，市体育发展中心将所属体育场馆、经营门面和体委物业全部移交至黄石市众邦体育产业有限公司，资产和经营权移交后黄石市体育发展中心不再从事相关经营活动，工作职能由场馆管理改为社会服务，其主要职能：1、根据《体育法》和《全民健身条例》，开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对职工、老年人、残疾人、农民等各类人群开展全民健身活动提供业务指导。

2、研究制定所分管的项目的发展规划、计划，结合实际情况和项目特点实行分类管理和指导，推动上述人群体育运动和项目的推广、普及与提高。3、研究制定所分管体育项目的全市竞赛规程、规则及其管理办法；负责所分管体育项目在全市范围内举办的国际国内大型竞赛和省、市竞赛活动的指导、组织、承办和协调工作。4、负责组织和指导相关项目参加全国、全省重大竞赛活动及组织跨区域互访与交流活动，完成相关项目省级比赛参赛和人才选拔任务。5、承办所分管体育项目运动员、教练员、裁判员、社会体育指导员等培训、管理等工作， 完成市体育事业发展中心交办的全市等级社会体育指导员培训管理工作。6、指导和监督所分管体育项目的全市性单项体育协会的组织建设和行业自律，深化协会改革，完成市体育事业发展中心交办的全市体育社会组织日常管理和党建指导相关工作，承担黄石市体育总会秘书处的日常工作。7、负责全市公共体育场馆的统计指导工作，负责全市全民健身公共器材设施的巡查维护工作，配合市体育事业发展中心对大型场馆的免费低收费开放工作进行检查和评估。8、承担中残联田径项目训练基地经营及管理，承担国家、省、市残疾人体育项目训练比赛工作。9、接受国家、省级社会体育指导中心等相关项目管理中心及国家、省级单项体育协会的业务指导。10、完成市体育事业发展中心交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市体育发展中心部门决算由实行独立核算的黄石市体育发展中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市体育发展中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.          黄石市体育发展中心（本级）

(1) 机构情况

我单位为副县级机构，配置1正（副县级）3副（正科级）领导班子成员,内设办公室、竞赛科、场馆科、社会体育科、综合科、中残联体协黄石训练中心六个科室。

(2)人员情况

我单位现有职工23人，管理人员15人，专业技术人员4人，工勤人员4人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1101.87万元。与2024年度相比，收、支总计各增加325.87万元，增长42%,主要原因是增加公车购置经费、公共体育场馆免低开放专项补助、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、省级体育事业发展专项。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计1101.87万元，与2024年度相比，收入合计增加325.87万元，增长42%。其中：财政拨款收入1101.87万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1101.87万元，与2024年度相比，支出合计增加325.87万元，增长42%。其中：基本支出  340万元，占本年支出30.9%；项目支出761.87万元，占本年支出69.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1101.87万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加414.39万元，增长60.3%。主要原因： 增加公车购置经费、公共体育场馆免低开放专项补助、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、省级体育事业发展专项。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入761.24万元，比2024年度决算数增加244.53万元。增加主要原因：增加公车购置经费、公共体育场馆免低开放专项补助。政府性基金预算财政拨款收入340.63万元，比2024年度决算数增加169.86万元。增加主要原因：增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、省级体育事业发展专项。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：事业定额补助，2025年度决算数为340万元，占财政拨款支出总额的30.86%，主要用于发放人员工资，缴纳社保，公积金，日常公用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障领域、  重点项目、刚性支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出761.24万元，占本年支出合计的69.1 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.53万元，增长47.3%。主要原因是增加公车购置经费、公共体育场馆免低开放专项补助 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出761.24万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出761.24万元，占100.00%。主要是用于主要是用于发放人员工资，缴纳社保、公积金，日常公用经费,大赛奖励经费，公车购置、公共体育场馆免低开放专项补助等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547万元，支出决算为761.24万元，完成年初预算的139.2%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加大赛奖励经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为340万元，支出决算为554万元，完成年初预算的162.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公共体育场馆免低开放专项补助经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为207万元，支出决算为206.08万元，完成年初预算的99.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出340万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费308万元。主要包括：基本工资82.62万元、津贴补贴16.34万元、奖金76.65万元、绩效工资34.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.24万元、职业年金缴费14.13万元、职工基本医疗保险缴费36.08万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金19.38万元、其他工资福利支出0.86万元。

（二）公用经费32万元。主要包括：办公费0.55万元、印刷费0.08万元、邮电费1.12万元、差旅费2.24万元、会议费0.3万元、劳务费4.08万元、委托业务费6.4万元、工会经费9.08万元、福利费5.64万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出0.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障领域、 重点项目、刚性支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入340.63 万元，本年支出340.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为340.63万元,主要用于体育彩票公益金、省级体育事业发展专项等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.80万元，支出决算为15.88万元，完成全年预算的94.5%。较上年增加12.87万元，增长427.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度购入新车，车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0   万元，完成全年预算的100%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为16.80万元，支出决算为15.88万元，完成全年预算的94.5%；较上年增加12.95万元，增长442%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度购入新车，车辆维修费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出14.08万元，主要用于购入新车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.80万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、停车过路费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.08万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因本单位无公务接待费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额14.08万元，其中：政府采购货物支出14.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，黄石市体育发展中心共有车辆2辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金192万元，占一般公共预算项目支出总额的25.22%。从评价情况来看，我单位管办分离补助项目在推进我市群众体育工作中发挥了较大作用，为我市打造体育强市工作提供了有力保障，在满足我市人民群众日益增长的体育锻炼需求方面发挥了较大作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

管办分离补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为    192万元，执行数为192万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人均体育运动场地面积呈逐年增加至3.35m²；二是全民健身志愿服务配送活动158场次。

发现的问题及原因：一是社区运动会举办场次不足，供给难以满足市民日益增长的健身需求；二是全民健身志愿服务配送活动宣传力度不够，群众知晓度和参与度不高。

下一步改进措施：一是推动社区运动会提质增量，扩大活动供给，更好满足市民日益增长的体育锻炼需求；二是深入开展社会体育指导员进商圈、进企业、进景区、进社区活动，普及科学健身知识，增强广大群众科学健身意识。

（三）绩效评价结果应用情况

管办分离补助项目在推进我市群众体育事业发展中发挥了较大作用。我单位将结合我市群众体育评价体系，推动社区运动会提质增量，进一步增强社区运动会在群众体育工作中的影响力和品牌效应。在全民健身志愿服务活动中，提高进景区、进商圈、进企业、进乡村等场所的活动比例，加大宣传力度，提升人民群众全民健身、科学健身意识。同时，结合我市群众体育评价体系，对管办分离补助经费开展绩效评价，强化项目资金使用效益，提高资金使用效率。结合2025年管办分离补助项目实施情况，我单位将进一步加强群众体育建设，持续完善全民健身公共服务体系，推动群众体育工作高质量发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 体育场馆 (项)反映体育场馆建设及维护等方面支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支 出(项)反映除上次项目以外其他用于体育方面的支出。

  4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市体育发展中心整体绩效评价自评表或（报告）

    本单位无整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度管办分离补助项目绩效评价自评表