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部门动态目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2023部门预算表
十二、2023年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
承接中国乒乓球队集训，以及国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和皮划艇项目的比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用场馆资源和技术优势开展全民健身运动，承办社会公益性活动；黄石国乒基地是湖北省爱国主义教育基地，承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动的义务和责任。
第二部分 机构设置情况
中国乒乓球队黄石训练基地为黄石市体育事业发展中心的二级预算单位。
中国乒乓球队黄石训练基地为副县级公益二类事业单位。内设机构情况：根据黄编办发【2013】21号文件，中国乒乓球队黄石训练基地内设5个机构，分别是办公室、人力资源部、市场营销部、综合部和小球运动中心。领导班子为1正3副，副科级职数5个。人员编制数为23名。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，中国乒乓球队黄石训练基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2023年度收支总预算518万元。
其中：1、收入预算情况 。2023年度收入预算518万元，比上年预算增加160万元，增长44.69%。其中，一般公共预算拨款收入518万元，占本年收入100%，包括经费拨款518万元%。
收入增加原因：本年新增加体育事业发展补助经费（国家队集训）160万元，该项目2022年在市体育事业发展中心年初预算列支，后于2022年年中调剂到国乒基地，2023年该项目在本单位预算列支。
2、支出预算情况。2023年度支出预算518万元，比上年预算增加160万元，增长44.69%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出518万元占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出175万元，占总支出的33.78%；项目支出343万元，占总支出的66.22%。
支出增加原因：
（1）2023年基本支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平；
（2）2023年项目支出比上年预算增加160万元，增长87.43%，主要是本年新增加体育事业发展补助经费（国家队集训）160万元，该项目2022年在市体育事业发展中心年初预算列支，后于2022年年中调剂到国乒基地，2023年该项目在本单位预算列支。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算518万元。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入518万元，占100%。2023年度财政拨款收支总预算518万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出518万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2023年度一般公共预算支出518万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加160万元，增长44.69%。主要原因：本年新增加体育事业发展补助经费（国家队集训）160万元，该项目2022年在市体育事业发展中心年初预算列支，后于2022年年中调剂到国乒基地，2023年该项目在本单位预算列支。
2、一般公共预算支出结构情况。
2023年度一般公共预算支出518万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出518万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）文化旅游体育和传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为175万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（2）文化旅游体育和传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为183万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（3）文化旅游体育和传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）2023年预算数为160万元，比上年预算增加160万元，增长100%。主要原因是本年新增加体育事业发展补助经费（国家队集训）160万元，该项目2022年在市体育事业发展中心年初预算列支，后于2022年年中调剂到国乒基地，2023年该项目在本单位预算列支。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出175万元，其中：
人员经费155万元，主要包括：基本工资65万元、绩效工资55万元、机关事业单位基本养老保险缴费8万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费11万元、住房公积金12万元；
公用经费20万元，主要包括：办公费4万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出5万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平
（七）项目支出预算情况说明
2023年度预算共安排项目支出343万元，比上年增加160万元，增长87.43%，增加原因主要是：本年新增加体育事业发展补助经费（国家队集训）160万元，该项目2022年在市体育事业发展中心年初预算列支，后于2022年年中调剂到国乒基地，2023年该项目在本单位预算列支。主要包括：本年财政拨款安排343万元（其中，一般公共预算拨款安排343万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、管办分离补助项目。预算经费183万元，预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、体育事业发展补助项目。预算经费160万元，比上年预算增加160万元，增长100%。主要用于国家乒乓球队来黄集训接待相关的商品服务支出及场馆运行等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2023年度机关运行经费机关运行经费预算总额为20 万元，比上年减少5万元，下降20 %，减少原因主要是： 中国乒乓球队黄石训练基地为差额包干补助单位，人员经费缺口逐年增大，预算时优先保障人员经费支出。
2023年度机关运行经费预算包括：办公费4万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出5万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2023年“三公”经费一般公共预算6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2023年本部门单位编制政府采购预算0.4万元，比上年
增加0.4万元，增长100%。增加的主要原因：本年单位有办公用纸及办公家具采购需求。
其中：货物类政府采购预算0.4万元，主要是集中采购复印纸、办公椅支出；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2023年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2023年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算343万元，2个项目，比上年增长160万元，增长87.43%。根据以前年度绩效评价结果，优化管办分离补助、体育事业发展补助等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、管办分离补助项目。
（1）项目概况：体育系统完成管办分离后，人员工资、绩效、社会保障等经费存在缺口，需要管办分离经费予以补贴。
（2）项目内容：2017年体育系统实行管办分离改革，所有创收资产、门面等全部移交给市众邦公司，基地自身属于差额事业单位，人员经费存在很大的缺口，申请管办分离补助以保障基本运行。
（3）立项依据：基地承担了中国乒乓球队集训、承办国内外乒羽和水上运动项目赛事、代表黄石地区进行对外交流与合作、推动乒乓羽毛球和皮划艇等项目在全黄石普及提高、培养和输送各项目高水平后备人才、开展全民健身运动、体教融合活动、承担省爱国主义教育基地免费开放活动等职能。基地的人员工资支出除财政包干经费外，存在缺口。
（4）实施单位：中国乒乓球队黄石训练基地
（5）项目期：2023年1月1日-2023年12月31日
（6）年度预算安排：2023年预算安排183万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，183万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：完成各项目标考核。
产出指标：完成国家队集训任务大于等于1次；承办市级以上乒乓球等赛事、培训交流活动大于等于5次；参加各类赛事、培训、交流活动人数大于等于1000人次；预算控制率100%。
效益指标：全年参与乒乓球、羽毛球等市民人数1.5万人次。
满意度指标：中国乒乓球队满意度大于等于98%；公众满意度大于等于94%。
2、体育事业发展补助项目。
（1）项目概况：中国乒乓球队黄石训练基地成立于1987年，是新中国第一个中国乒乓球队训练基地，也是我国唯一一个由国家领导人（原国家主席杨尚昆同志）亲笔题名的中国乒乓球队训练基地，被誉为“冠军摇篮”、“国球福地”、“中国乒乓球队之家”，是我市对外宣传的金字招牌。
（2）项目内容：每年承接国家乒乓球队来黄集训。
（3）立项依据：国家乒乓球队训练基地主体任务。
（4）实施单位：中国乒乓球队黄石训练基地
（5）项目期：2023年1月1日-2023年12月31日
（6）年度预算安排：2023年预算安排160万元，与上年对比增加160万元，增长100%，主要原因为本年新增加体育事业发展补助经费（国家队集训）160万元，该项目2022年在市体育事业发展中心年初预算列支，后于2022年年中调剂到国乒基地，2023年该项目在本单位预算列支。其中，160万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：完成各项目标考核。
产出指标：国家队集训人数大于等于80人；国家队集训时间大于等于30天；承办乒乓球赛事、培训数大于等于3项次；宣传报道数大于等于3篇；接待完成度100%；预算控制率100%。
效益指标：黄石乒乓球社会关注度明显提高。
满意度指标：中国乒乓球队满意度大于等于95%；公众满意度大于等于95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2023年本单位无其他项目支出绩效情况，与上年一致。
（3）预算公开管理文件
本单位无预算公开管理文件，根据市财政局要求进行预算公开。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2023部门预算表
一、2023年收支总表
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 518.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 518.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 518.00 | 本年支出合计 | 518.00 |
上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 518.00 | 支 出 总 计 | 518.00 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
二、2023年收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 518 | 518 | 518 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
612004 | 中国乒乓球队黄石训练基地 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2023年支出总表
支出总表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 518.00 | 175.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 518.00 | 175.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | [20703]体育 | 518.00 | 175.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070306 | 体育训练 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、2023年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 518.00 | 一、本年支出 | 518.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 518.00 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | 0 | （四）科学技术支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 0 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 518.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0 | （六）社会保障和就业支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （七）卫生健康支出 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 518.00 | 支 出 总 计 | 518.00 |
五、2023年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 518.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 343.00 | |
207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 518.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 343.00 |
20703 | [20703]体育 | 518.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 343.00 |
2070306 | 体育训练 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
2070307 | 体育场馆 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 |
六、2023年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 |
八、2023年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。 | ||||
九、2023年国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。 | ||||
十、2023年项目支出表
项目支出表 | ||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 343.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 管办分离补助 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 体育事业发展补助经费 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第十二部分 2023年项目支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 管办分离补助 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 183万 | 其中：当年市级财政资金 | 183万 | |||
项目主管部门 | 黄石市体育事业发展中心 | 实施单位 | 中国黄石乒乓球队黄石训练基地 | |||
项目属性 | 持续性项目¢ 新增性项目Ÿ | 项目期 | 2023年 | |||
年度绩效目标（文字） | 保障中国乒乓球队黄石训练基地正常运转，确保完成国家队集训任务 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2022年实际实现值 | 预期2023年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成国家队集训任务次数 | ≥1 | 计划标准 | ||
承办市级以上乒乓球等赛事、培训交流活动次数 | ≥5 | 计划标准 | ||||
参加各类赛事、培训、交流活动人数 | ≥1000 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 各项活动完成度 | 达标 | 计划标准 | |||
时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 计划标准 | |||
成本指标 | 预算控制率 | 100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全年参与乒乓球、羽毛球等市民人数 | ≥15000 | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中国乒乓球队满意度 | ≥98% | |||
公众满意度 | ≥94% | 计划标准 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 体育事业发展补助 | 项目负责人 | ||||
项目金额 | 160万 | 其中：当年市级财政资金 | 160万 | |||
项目主管部门 | 黄石市体育事业发展中心 | 实施单位 | 中国黄石乒乓球队黄石训练基地 | |||
项目属性 | 持续性项目¢ 新增性项目Ÿ | 项目期 | 2023年 | |||
年度绩效目标（文字） | 做好国家队来黄接待工作，确保完成国家队集训任务 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准或依据 | |
2022年实际实现值 | 预期2023年实现值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 国家队集训人数 | ≥80人 | 计划标准 | ||
国家队集训时间 | ≥30天 | 计划标准 | ||||
承办乒乓球赛事、培训数 | ≥3项次 | 计划标准 | ||||
宣传报道数 | ≥3篇 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 接待完成度 | 100% | 计划标准 | |||
时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 计划标准 | |||
成本指标 | 预算控制率 | 100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 黄石乒乓球社会关注度 | 明显提高 | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中国乒乓球队满意度 | ≥95% | |||
公众满意度 | ≥95% | 计划标准 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科室（盖章） | |||||
50.绩效目标批复表（中国乒乓球队黄石训练基地-国家队集训补助-160万）.xls
85.绩效目标批复表（中国乒乓球队黄石训练基地-管办分离补助-183万）.xls
