目录

第一部分 单位主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表

第一部分 单位主要职责

承接中国乒乓球队集训，以及国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和皮划艇项目的比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用场馆资源和技术优势开展全民健身运动，承办社会公益性活动；黄石国乒基地是湖北省爱国主义教育基地，承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动的义务和责任。

第二部分  机构设置情况

中国乒乓球队黄石训练基地为黄石市体育事业发展中心的二级预算单位。

 中国乒乓球队黄石训练基地为副县级公益二类事业单位。内设机构情况：根据黄编办发【2013】21号文件，中国乒乓球队黄石训练基地内设5个机构，分别是办公室、人力资源部、市场营销部、综合部和小球运动中心。领导班子为1正3副，副科级职数5个。3、人员编制数为23名。年末在职人数为19人（不含高水平引进教练4人）。本年新增2人（招硕引博1人、事业单位招考1人）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中国乒乓球队黄石训练基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2022年度收支总预算358万元。其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算358万元，比上年预算增加57万元，增长18.94%。其中，一般公共预算拨款收入358万元，占本年收入100%，包括经费拨款358万元。

收入增加原因：2022年单位管办分离补助项目拨款经费增加，主要用于保障人员经费。

2、支出预算情况。2022年度支出预算358万元，比上年预算增加57万元，增长18.94%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出358万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      175万元，占总支出的48.89%；项目支出183万元，占总支出的51.11%。

支出增加原因：

（1）2022年基本支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

（2）2022年项目支出比上年预算增加57万元，增长45.24%，主要是由于社会工资水平提高，单位人员工资增加，管办分离补助项目为保障人员经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算358万元。收入全部为一般公共预算当年拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

    支出包括：文化旅游体育与传媒支出358万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出358万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加57万元，增长18.94%。主要原因：一是管办分离补助项目拨款增加，该项目为保障人员支出项目；二是单位在职人数变动且社会工资水平增加，单位人员支出有所增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出358万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出358万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育和传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为175万元，与上年对比无增减变化。

（2）文化旅游体育和传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为183万元，比上年预算增加57万元，增长45.24%。主要原因是社会工资水平提高，单位人员工资增加，管办分离补助项目为保障人员经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出175万元，其中：

人员经费150万元，主要包括：基本工资60万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资55万元、机关事业单位基本养老保险缴费10万元、职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费10万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金10万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0 万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0 万元、生活补助0万元、救济费0、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费25万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0 万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务支出9万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出183万元，比上年增加57万元，增长45.24 %，增加原因主要是：一是管办分离补助项目拨款增加，该项目为保障人员支出项目；二是单位在职人数变动且社会工资水平增加，单位人员支出有所增加。主要包括：本年财政拨款安排183万元（其中，一般公共预算拨款安排183万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排 0万元。

项目包括：1、管办分离补助项目。预算经费183万元，比上年预算增加57万元，增长45.24%。主要用于弥补管办分离后基地人员经费缺口。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      25万元，与上年对比无增减变化。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费4万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电费1万元，差旅费3万元、，维修(护)费1万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出9万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算0万元，当年政府采购经费预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因：2022年单位无政府采购计划支出。

其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算183万元，1个项目，比上年增长57万元，增长45.24%。根据以前年度绩效评价结果，优化管办分离补助等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、管办分离补助项目。

（1）项目概况：体育系统完成管办分离后，人员工资、绩效、社会保障等经费存在缺口，需要管办分离经费予以补贴。

（2）项目内容：2017年体育系统实行管办分离改革，所有创收资产、门面等全部移交给市众邦公司，基地自身属于差额事业单位，人员经费存在很大的缺口，申请管办分离补助以保障基本运行。

（3）立项依据： 基地承担了中国乒乓球队集训、承办国内外乒羽和水上运动项目赛事、代表黄石地区进行对外交流与合作、推动乒乓羽毛球和皮划艇等项目在全黄石普及提高、培养和输送各项目高水平后备人才、开展全民健身运动、体教融合活动、承担省爱国主义教育基地免费开放活动等职能。基地的人员工资支出除财政包干经费外，存在缺口。

（4）实施单位：中国乒乓球队黄石训练基地

（5）项目期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度预算安排：2022年预算安排183万元，比上年增长57万元，增长45.24%。其中，183万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：完成各项目标考核 。

产出指标：完成国家队集训任务1次；开展国家级、省级等各级别赛事、培训交流活动5次；得到主管部门、服务对象的认可；国际级、国家级等赛事组织水平和效果达到预期；组织开展各项目赛事完成效率≥95%；组织开展各项目培训、交流活动完成效率≥95%；

效益指标：带动黄石旅游、餐饮、住宿等行业发展，提升黄石知名度，增加城市文化宣传。

满意度指标：国家乒乓球队满意，服务对象满意；去啊年参与乒乓球、羽毛球、水上运动的市民≥2万人次。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

2022预算公开表格.rar

2022年管办分离补助项目支出绩效目标批复表.pdf