黄石市体育运动学校2017年度部门决算信息公开说明

一、部门概况

（一）基本情况

1、主要职能、机构情况

学校系全额拨款事业单位，共设5个职能科室：办公室、科训科、教务科、学生科、后勤管理科，另设户外营地。其主要职责是开展九年制初中阶段教育和中等体育师资力量教育工作，培养社会体育和群众体育骨干力量；进行全市青少年体育运动训练，为国家培养高水平体育后备人才；组织青少年体育代表队参加全国、全省体育比赛；抓好全民健身运动，积极推广全市中小学体育活动，并提供运动咨询、技术指导和场地服务。

2、人员、车辆情况

学校编制数58个，现有在职职工47人、退休职工37人。其中教练员26人、文化教师7人，科研员2人。具有高、中级职称的教练员和文化教师17人，享受国务院特殊津贴2人，湖北名师1人。学生人数185，运动员人数432人。

学校现有车辆2台：小轿车1台，小客车1台。

（二）主要工作开展情况及事业成效

1、省十五运会备战工作

2017年是省十五运会的备战关键年。年初，组织各项目教练员认真学习省十五运会单项规程，吃透文件精神，并对规程提出合理建议。同时结合省运会目标任务，召开各项目备战专题会，针对存在的问题，现场解决，棘手问题，落实到人，形成全市各项目备战省运会分析报告，并上报分管市长。

3月初，省体育局青少处下发了2017年度各项目比赛规程，我们组织各项目教练员认真学习，落实到人，训练做到有的放矢，并提前下发了参赛计划，督促教练员完成赛前各项准备工作。2017年学校参加跳水、武术、男女篮、游泳、田径、射击、摔柔、体操、短池游泳等项目省年度比赛比赛，在全体教练员、运动员的共同努力下，获得金牌86枚，金牌数位居全省第二，与2016年相比较，成绩有大幅度提高。 同时为了对接省运，积累办赛经验，2017年黄石市体育局承接了9项省年度比赛，市体校负责武术套路、体操、柔道等项目的办赛工作，得到了省体育局的肯定。

2、大赛成绩和后备人才培养工作。

2017年，我校培养的黄石籍运动员在国内外赛场上崭露头角，1人次获国际性比赛冠军，7人次获全国性比赛冠军。射击小将程智鹏获得射击联合会世界青年锦标赛25米标准手枪团体冠军，获得25米速射手枪团体第二名，25米速射手枪个人第三名的好成绩。田径运动员刘群获得世界大学生田径选拔赛女子100米第一名；田径运动员杨洋获得全国田径锦标赛男子4×100米接力金牌；田径小将万汉晨获全国少年（U18）田径锦标赛男子三级跳远金牌；射击老将孟勤获得全国射击冠军女子25米运动手枪冠军。在13届全运会赛场上，我市共有43名黄石籍运动员参加12个大项的预赛，有29名运动员获得决赛资格。经过激烈的争夺，我市健儿不畏强手，顽强拼搏，获得3金1银4铜、3个第四、3个第五、4个第六、1个第七、1个第八的骄人战绩。这是我市近几年来，加大体育后备人才培养，积极向上级优秀运动队输送的成果。2017年上半年我校向省优秀运动队输送1名运动员。目前我们有4名运动员在国家队训练：体操殷思思；射击程智鹏；田径杨扬、易昱龙。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年单位年初预算安排总收入826.05万元，其中基本支出：人员经费702.79万元，日常公用经费88.26万元;项目支出：35万元。2016年预算总收入为838.18万元，2017年较2016年减少了12.13元。主要是日常公用经费预算减少。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

学校预算安排财政补助收入826.05万元，实际收入1175.51万元，相差349.46万元。

2017年学校预算安排的财政补助收入基本支出与决算数

差异，是因当年增加了养老保险、调标补工资、退休一次性补贴等。项目支出年初预算仅只有运动员伙食补贴、服装5万元和场馆运行费30万元，而决算支出中增加了中职免学费经费、教育附加费、体彩公益金等多项专项资金102.57万元，另外还含上年结转的专项资金226.86万元。

2、收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

3、支出按经济分类科目分析

　　主要是 “三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出46566.69元，其中公务用车运行维护费44182.69元，公务接待费2384元，无因公出国（境）支出。

2016年“三公”经费支出为56191.61元，其中公务用车运行维护费49423.61元，公务接待费6768元，无因公出（境）支出。2017年较2016年“三公”经费支出减少了9624.92元，减少了17%。主要公车运行费公务接待费均有所下降。

2017年“三公”经费本着严格控制，量入为出，厉行节约的原则，在预算指标额度60000元内合理列支，未超控制数。

（三）年末结转和结余情况

2017年末结转结余资金为90.37万元，其中项目支出中2017年秋季中职免学费经费5.86万元、教育附加费63.98万元、体彩公益金20.54万元。项目资金结转结余资金主要是因为收到时间较晚，有些项目实施比较缓慢。

三、资产负债情况分析

学校2017年末总资产为1729万元，其中固定资产为1485.6万元，负债为153.04万元。2016年末总资产为1689.09万元，其中固定资产为1311.28万元，负债为150.95万元。总资产较上年增加了2%，固定资产增加了13%，负债增加了1%。2017年由于备战省运会，学校添置了近两百万元的专用训练器材。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2017年度部门决算是我校以年终审核无误的会计账簿数为基础，结合本部门预算等资料，真实、准确、完整、及时地编报，并将在财政部门审核批复后，按照有关规定在20个工作日内主动向社会公开本部门决算。

黄石市体育运动学校

2018年9月30日