黄石市体育发展中心关于2018年度 部门决算信息公开的说明

目录
第一部分  部门概况
一、主要职责
二、单位基本信息（机构设置等）
第二部分  部门决算基本情况
一、预算执行情况分析
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
七、名词解释
第三部分 2018年度部门决算公开表（详见附表）

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省市有关体育的法律、法规、政策。

2、根据《全民健身条例》对全市体育事业发展给予指导和服务。

3、负责全市社会体育活动的日常管理，研究制定全市社会体育活动的计划，开发、推广新的体育健身项目，开展全民健身指导服务及国民体质测试，协同职能部门制定有关社会体育的管理办法。

4、组织全市体育竞赛工作，完成国家、省市交办的各类体育竞赛任务。

5、负责策划、组织全民健身活动；举办各级、各类培训班（裁判员、教练员、社会体育指导员等）；开展青训营、夏（冬）令营活动。

6、负责全市体育场所的管理、业务指导，组织对全市公共体育场馆进行检查、评估。

7、负责市青少年业余体校训练管理工作（足球、网球、游泳）。

8、大力发展足球运动，加强全市足球运动管理、足球产业发展及开展青少年足球培训工作。

9、发挥湖北省残联体育黄石训练基地的作用，承担湖北省残联体育部分运动项目的训练任务，培养后备人才服务；做好残疾人运动队集训期间的接待服务。

10、大力发展体育产业，配合拟订全市体育产业发展规划，撰写调研报告、提出政策建议。

11、承接上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位基本信息

2017黄石市体育发展中心实行管办分离，完成资产移交后机构设置变更为党政办公室、群体指导部、竞体事业部、产业发展部、社会体育指导部、中国残疾人体育黄石训练基地。有全额拨款事业编制32名。现有在职职工26人、退休职工27人。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

预算收入为499.27万元，人员经费19.27万元，日常公用经费0万元，项目经费480万元。

本年费用支出652万元，其中：人员经费70.22万元，日常公用经费5.37万元，项目经费576.4万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

三公经费预算7万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费6万元，三公决算支出5.59万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费5.59万元(公务用车保有量1台）。因公出国费0万元。“三公”经费支出5.59万元，上年支出3.7万元，增幅50.97%。原因是本年度举办湖北省第十五届运动会公务活动较多，车辆使用较上年频繁。

　　（三）关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度无机关运行经费支出

　　（四）关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购预算7.52万元，其中服务类1.22万元，货物类2.29万元，政府采购工程4.01万元；2018年度政府采购支出总额0万元。

　　（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，固定资产价值777.29万元，上年度814.11万元，减幅4.52%，本年发生一批固定资产报废。

　　（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

　　 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（中国残疾人体育黄石训练基地补助），资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。残疾人群体是社会的重要组成部分，也是社会上最需要帮助的弱势群体之一。帮助残疾人重新树立生活的信心，学习生存的技能，促进其身体功能的恢复是社会所能给予残疾人最好的帮助。残疾人体育运动就是实现上述目标的最佳途径之一，它体现了残疾人自强不息的精神，成为残疾人实现自我价值的重要途径。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

经过综合评价，本年度中国残疾人体育黄石训练基地补助专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了残疾人运动员各项工作正常运转和圆满完成。

中国残疾人体育黄石训练基地补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99%。主要产出和效果：我单位作为国家残疾人运动员训练基地，培养了多名出色的运动员。为国家残疾人体育事业做出了突出贡献。发现的问题及原因：一是需进一步完善项目绩效目标及绩效指标；二是提高项目资金使用率。下一步改进措施：一是明确部门工作任务，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。二是实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。。

(七)、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行                                                                                                                                                                                                                                                        公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

附:

黄石市体育发展中心2018年度部门决算公开表格