黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度）

项目名称：体育事业发展补助经费

项目单位：黄石市体育发展中心

主管部门：黄石市体育局

评价机构：黄石市体育发展中心

     ２０２０年７月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据

根据市政府要求及市体育局“管办分离”改革后的实际情况，市体育发展中心人员编制、内设机构、岗位和主要职能等各个方面都发生了很大的变化，为了中心后期发展及面临的现实情况，设立体育事业发展经费。

项目资金来源和使用情况

１．项目资金来源及安排落实、总投入情况：公共预算财政拨款资金１８０万元。

２．项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析：

（１）体育事业发展补助经费工资福利支出：８９０６１４．５７元；

（２）体育事业发展补助经费对个人和家庭的补助：２２７６５２．４６元；

（３）体育事业发展补助经费办公费：６３７９元；

（４）体育事业发展补助经费差旅费：７４９元；

（５）体育事业发展补助经费维修费：５４００元；

（６）体育事业发展补助经费劳务费：１００００元；

（７）体育事业发展补助经费工会经费：５０３５．４元；

（８）体育事业发展补助经费福利费：７１３７７．３元；

（９）体育事业发展补助经费其他交通费用：１６００元；

（１０）体育事业发展补助经费其他商品服务支出：８１９４．７元；

剩余费：５７２９９７．５７元，结转下年使用。

（二）项目实施情况

投入：公共预算财政拨款资金１８０万元

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

黄石市体育发展中心职能转变后，承担了社会体育指导、足球、网球、游泳等项目的工作，协助体育事业发展中心完成了各项体育赛事。

（二）评价结论

经过综合评价，本年度黄石市体育发展中心按量质化目标完成了所有工作，为我市建成“体育强市”贡献了应有的力量。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）建议和改进措施

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。明确部门工作任务，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。

提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

四、其他需说明的问题

无。