黄石市体育发展中心部门2023年度部门决算

黄石市体育发展中心部门2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市体育发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市体育发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市体育发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市体育发展中心概况

一、部门主要职责

组织群众体育活动，繁荣群众体育事业。群众性体育活动的组织协调，市属体育设施的管理维护，各类体育专项培训。

二、机构设置情况

1.机构情况

我单位为副县级机构，配置1正（副县级）3副（正科级）领导班子成员内设办公室、竞赛科、场馆科、社会体育科综合科、中残联体协黄石训练中心六个科室。

2.人员情况

我单位现有职工27人，管理人员16人，专业技术人员7人，工勤人员4人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为671.64 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 121.72 万元，下降15.3 %，主要原因是本年度体彩公益金资金减少。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计671.64万元，与2022年度相比，收入合计减少121.72 万元，下降15.3%。其中：财政拨款收入  545.01万元，占本年收入 81.1 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0 %；其他收入126.64 万元，占本年收入 18.9  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计671.64 万元，与2022年度相比，支出合计减少198.31万元，下降22.8%。其中：基本支出  466.64万元，占本年支出69.5%；项目支出205.01万元，占本年支出30.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0   万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为545.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.02万元，下降  25.3%。主要原因是本年度体彩公益金资金减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    508.47万元，比2022年度决算数减少 58.96 万元。减少主要原因是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少一般公共预算财政拨款支出。政府性基金预算财政拨款收入36.54万元，比2022年度决算数减少126.06万元。减少主要原因是本年度体彩公益金资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平。持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出508.47万元，占本年支出合计的75.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.96万元，下降10.4%。主要原因是厉行勤俭节约，严格成本控制，减少一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出508.47万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出508.47万元，占75.7%。主要是用于发放人员工资，缴纳社保，公积金，日常公用经费,大赛奖励经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    507万元，支出决算为508.47万元，完成年初预算的  100.3%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0 万元，支出决算为1.47 万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加大赛奖励经费。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为340万元，支出决算为340 万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为67万元，支出决算为167万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340万元，其中：

人员经费308万元，主要包括：基本工资96.43万元、津贴补贴21.23万元、奖金0.15万元、伙食补助费0.23万元、绩效工资73.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.31万元、职业年金缴费6.86万元、职工基本医疗保险缴费44.09万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金32.81万元、其他工资福利支出0.16万元、生活补助0.22万元。

公用经费32万元，主要包括：办公费5.31万元、水费0.62万元、电费3.3万元、邮电费0.36万元、差旅费2.37万元、会议费0.55万元、培训费0.28万元、劳务费1.88万元、工会经费9.05万元、福利费5.81万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他商品和服务支出0.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入36.54万元，本年支出36.54万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 36.54 万元，主要用于2023年市级体彩公益金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.1万元，支出决算为1.76万元，完成全年预算的42.9%。较上年减少  1.15万元，下降 39.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的100%。与上年持平。决算数与全年预算数持平的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。决算数与上年持平的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.8万元，支出决算为1.76万元，完成全年预算的46.3%；较上年减少1.15 万元，下降39.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车购置及运行费经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车购置及运行费经费支出。其中：

(1)     公务用车购置费支出0万元，主要是我单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车  0辆。

(2)公务用车运行费支出1.76万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、停车过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组 0个，   0人次（不包括陪同人员）

国内公务接待支出0万元，我单位无接待对象，没有是开展相关工作。2023年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金167万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位管办分离补助项目在推进我市群众体育工作中发挥了较大作用，为我市创建全民运动健身模范市工作提供了有力保障，在满足我市人民群众日益增长的体育锻炼需求方面发挥了较大作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

管办分离补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为167万元，执行数为167万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我中心参与省级、市级活动30余次。二是承接2023年黄石市全民健身志愿服务配送活动70余次，涉及广播操、健身气功、体育舞蹈、气排球等10余个项目，共计培训学员1500余人次。三是组织开展“全民健身缔造幸福生活2023年黄石社区运动会”。全年共计开展8场，1000余人参加，获得了申办社区的一致好评。四是组织大众足球联赛、县域足球联赛开展13轮73场次比赛，观众达5000余人。用时近2个月，确保赛事安全、文明、有序，取得了圆满成功。五是开展2023年全民健身示范市申报评估工作。成立创建全民健身模范市自评小组，严格对照《第二批全民运动健身模范市（区）、全民运动健身模范县（市、区）标准》开展自查自评，形成自评报告，为全民健身模范市的申报奠定坚实的基础。发现的问题及原因：一是社区运动会开办的场次不能够满足市民需求；二是社会体育指导员志愿服务配送宣传力度不够。下一步改进措施：一是社区运动会做到提质增量，满足市民日益增长的体育锻炼需求；二是推进社会体育指导员进商圈、进企业、进景区、进社区活动，增强广大群众科学健身意识。

（三）绩效评价结果应用情况。

管办分离补助项目在推进我市群众体育方面发挥作用较大，我单位将结合我市群众评价体系，强化社区运动会提质增量，推进社区运动会在群众体育工作中的影响力和品牌效应。在社会体育指导员志愿服务配送中提高进景区、进商圈、进企业的比例，加强宣传力度，提升人民群众全民健身、科学健身的意识。为推进我市创建全民运动健身模范市提供群众支持。同时结合我市群众体育评价体系对管办分离补助经费进行评价，强化项目资金使用效果，提高使用效率。结合2023年管办分离补助项目情况，我单位将加强群众体育建设，推进青少年竞技体育发展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 体育场馆(项)反映体育场馆建设及维护等方面支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)反映除上次项目以外其他用于体育方面的支出。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

2023年度管办分离补助项目

绩效评价自评表